Bokföra vidarefakturering resekostnader

Fd medlem — Tue, 28 Jan 2020 07:55:16 GMT

Jag behöver hjälp med hur jag ska hantera vidarefakturering av resekostnader. Jag har ett uppdrag där jag säljer tjänster och i samband med det har jag resekostnader som ska vidarefaktureras min kund. Ett exempel: För ett uppdrag har jag sålt tjänster för 10000:- och haft en hotellkostnad på 1120:- inkl moms (1000:- ex moms) som jag har betalat med företagets betalkort.

Jag skulle vilja ha hjälp med:

1) Verifikation för betalning av hotell

Jag tror att jag ska göra:

Konto 1930: 1120:- Kredit
Konto 2641: 120:- Debet

Konto 5800: 1000:- Debet

Rätt?

2) Fakturan

När jag skapar fakturan ska jag fakturera 1120:- och sedan lägga på 25% moms eller fakturera 1000:- och lägga på 25% moms?

Alt 1: Hotellkostnad inkl moms

Tjänster 10000:-

Hotellkostnad 1120:-

Moms 2780:-

Att betala 13900:-

Alt 2: Hotellkostnad ex moms

Tjänster 10000:-

Hotellkostnad 1000:-

Moms 2750:-

Att betala 13750:-

3) Bokföring av fakturan

När sedan fakturan betalas vilket konto ska jag redovisa resekostnaderna på då? Ska det kvittas mot 5800 eller in på ett försäljningskonto 3xxx?

Tacksam för hjälp!

/Peter

Svar: Vidarefakturering resekostnader

AccountantfromHell_singland — Tue, 28 Jan 2020 06:35:59 GMT

Du kan läsa vad som gäller rent moms- och avdragsmässigt här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakturering.4.3aa8c78a1466c58458747aa.html

Lycka till!

ämnet Svar: Vidarefakturering resekostnader på tavlan Frågor om bokföring

Bokföra vidarefakturering resekostnader

Svar: Vidarefakturering resekostnader