ämnet Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi på tavlan Frågor om bokföring

Bokföra hyresintäkter

Fd medlem — Thu, 07 May 2020 09:35:43 GMT

Driver salong/ AB och har en som hyr in sig i salongen. Såg idag att vid fakturering i E ekonomi så bokför den på 1510 och 3054? Hyresintäkter är väl ingen vara?Vilket konto bör det motsvara? 3912?Och hur ändrar jag detta för kommande fakturor?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Mon, 05 Nov 2018 07:16:52 GMT

3912 är rätt konto. Jag kan inte eEkonomi men i adm så ändrar man intäktskontot när man gör fakturan i fakturaprogrammet.

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Mon, 05 Nov 2018 07:17:08 GMT

Hej Linda!
Jag är inte så bra på e-ekonomi men det bör vara 3912 som gäller. Tror du styr konteringen i samband med att du lägger upp fakturan eller ev. artikel. Kika på det så tror jag att det kommer att fungera i framtiden. En annan sak är om du skall debitera moms eller ej. Det beror på om lokalen är momsregistrerad. Enklaste sättet att kontrollera detta är att se på dina egna hyresfakturor. Innehåller dessa moms så skall du också debitera moms. Annars inte.
Lycka till.

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Wed, 20 Feb 2019 13:24:48 GMT

Kan man även använda 3911 - hyresintäkter?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Theodor Ahlström — Tue, 26 Feb 2019 14:45:51 GMT

Hej Helene,

Enligt boken Redovisa Rätt ska hyresintäkter som utgör sidointäkter kreditera konto 3910 Hyres- och arrendeintäkter alternativt underkonto 3911 Hyresintäkter. Om hyran utgör huvudintäkter kan exempelvis konto 3010 döpas om till Hyresintäkter.

Kopplingen i eEkonomi till vilket försäljningskonto som fakturan konteras på styrs från artikelkonteringen som man väljer på artikeln, om man skapar en kundfaktura på det från programmets funktion. Det går att läsa mer om det i tråden Supporten tipsar: Ställa in försäljningskonto med artikelkontringar - eEkonomi.

Ha en fin dag!
/Theodor

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Thu, 28 Feb 2019 12:29:49 GMT

Tackar!

Bokföra hyresintäkter

Fd medlem — Mon, 11 May 2020 10:39:59 GMT

Hur bokför jag hyresintäkter på korrekt sätt?

Om vi skapar kundfakturor (använder dem som hyresavi) till hyresgästerna i E-ekonomi hur bokför jag detta? Uthyrningen är huvudintäkt Vissa av hyresgästerna är ej momsfria.

Idag när vi skapar kundfakturor står inställningen på 3054 försäljning av varor.

Blir det:

3054 försäljning - 1510 kundfodringar

1510 kundfodringar - hyresintäkter (3911 alt 3010)

Bör man använda kontokod 3010 då det är huvudintäkten? Kan jag skapa artikelkonto där ett är momsfritt och ett med moms?

Eller bör det bokföras på något helt annat sätt?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Wed, 13 May 2020 08:31:45 GMT

Nekas access till länken du hänvisar till, varför?

Svar: Bokföra hyresintäkter

Fd medlem — Wed, 13 May 2020 08:44:58 GMT

Så jag bör ändra artikelkonteringen till 3010 (och döpa detta till Hyresintäkter)

Och då blir det följande:

3010 hyresintäkter kredit

2611 moms 25% (och momsfritt för de hyresgäster som är momsfria) kredit

1510 Kundfodringar (kan jag använda konto 1520 ist?) debet

När hyran sedan betalas in:

1510 (alt 1520) kredit

1930 företagskonto debet

Har jag uppfattat det rätt?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Wed, 13 May 2020 11:39:10 GMT

@Fd medlem Nu ska länken fungera.

Precis, du har förstått det korrekt.

Jag ser att du använder Visma eEkonomi Smart och eftersom du är inne på att ändra artikelkonteringen misstänker jag att du skapar kundfakturor för hyresintäkten i programmet, då hamnar fodran automatiskt på 1510 - kundfodringar. Du har säkert koll på flödet men för säkerhetsskull så finns informationen om att bokföra en kundfaktura som betald i vårt skrivna hjälpavsnitt, använder du den funktionen behöver du inte bokföra inbetalningen manuellt.

Ha en bra dag! 🙂
/My

Svar: Bokföra hyresintäkter

CarinaEsp — Thu, 14 May 2020 06:55:24 GMT

Om du har både hyresintäkter med moms och utan moms så måste du ha två olika försäljningskonton. Ett som du kodar med 25 % moms och ett som du kodar momsfritt.

Har för mig att momsade hyresintäkter ska redovisas i en egen ruta på skattedeklarationen, kontrollera så att det blir rätt momskod. Omsättningen ska vara i ruta 08, ej 05 som är det normala.

Skapa och bokföra hyresfaktura samt betalning till hyresvärd

Fd medlem — Mon, 18 May 2020 14:56:07 GMT

Jag skickar ut hyresfakturor till mina kunders hyresgäster. Hur ska en utbetalningsfaktura till mina privat kunder se ut? I praktiken ser det ut såhär: jag skickar en faktura till hyresgästen. Hyresgästen betalar till mitt AB. Jag skriver mina kostnader på avräkningen och betalar resten ut till privatkunden (hyresvärden) som har inhyrt mitt AB. Hur, vilka konto, ska jag fakturera detta i Visma eEkonomi?

Svar: Bokföra hyresintäkter

Fd medlem — Tue, 19 May 2020 09:03:33 GMT

Tack för ditt svar. Men detta viste jag redan. Frågan är hur jag bokför min utbetalning till kund. Jag skickar som sagt ut en hyresfaktura till min privat kunds hyresgäster. De betalar hyran till mig. Och jag måste sedan betala den inbetalda hyran minus mina kostnader ut till min privat kund. (privat kunden hyr i mitt företag för att driva in hyror).

Svar: Skapa och bokföra hyresfaktura samt betalning till hyresvärd

CarinaEsp — Tue, 19 May 2020 09:43:46 GMT

Om du skickar ut hyresavier/-fakturor för dina kunders räkning så är det inte någon intäkt som är din egen. Det du fakturerar ska därför krediteras på ett balanskonto (ett konto per kund). Fakturerar du något som är momsat så ska du även lägga momsen på samma balanskonto.

På fakturorna som skickas ut så måste det stå noterat att du fakturerar för någon annan samt att rätt momsregistreringsnummer ska finnas på fakturorna, dvs den som du fakturerar för.

I samband med att du skapar fakturorna så bör din kund få information om fördelning på intäkt och moms för det som du har debiterat. Då kan de i sin tur bokföra intäkten i rätt period och till rätt belopp. Motkonto för det ska då vara ett balanskonto.

När du sedan ska betala ut till dem så gör du betala ut det som du har på balanskontot med avdrag för din provision. Din provision är en momspliktig intäkt så det är alltså din provision + moms.

Det här är ganska knepigt att försöka förklara i skrift, men om du är med på hur jag menar så här långt?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Tue, 19 May 2020 10:57:13 GMT

Måste jag först lägga till kontonr 3010 för hyresintäkter (ist för nuvarande 3054 momsfri och 3051 med moms) under kontoplan innan jag ändrar i artikelkonteringen? För som det är nu kan jag inte hitta det kontonr 3010 i rullgardinen vid försäljningskonton (vid ny artikelkontering). Om jag vill ha ett konto med moms och ett utan, vad ska jag använda för kodnr förutom 3010?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

CarinaEsp — Tue, 19 May 2020 12:45:29 GMT

Är hyran som du fakturerar din intäkt eller dina kunders?

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Tue, 19 May 2020 12:57:12 GMT

Min intäkt. Jag vill bara betala ut resten till min kund.

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

CarinaEsp — Tue, 19 May 2020 13:11:05 GMT

Men du skriver ju att du fakturerar hyran ÅT dina kunder, då får jag inte ihop det med att hyresintäkten skulle vara din. Jag får tyvärr inte ihop detta, därför avstår jag från att svara ytterligare på den här frågan.

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Fd medlem — Tue, 19 May 2020 13:17:58 GMT

Ja säg jag fakturerar 1000kr hyra till en privat kund. (hyra utan moms). Men lägenheten är inte aktiebolagens. Den är från en annan privat kund. Min tjänst, (fastighetsförvalting) kostar 500kr. Så nu måste jag betala ut 1000kr minus 500kr = 500kr till min privat kund som äger fastigheten. (hyresvärd.)

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

CarinaEsp — Tue, 19 May 2020 13:29:38 GMT

Din intäkt är för fastighetsförvaltningen, det är det som du ska ha som intäkt i din verksamhet och redovisa moms för.

Debiteringen du gör åt din kund är inte din intäkt utan endast bara något som du utför åt din kund. Det är alltså din kund som ska ha den intäkten. Du förmedlar endast dessa pengar från hyresgästen vidare till din kund.

Eftersom du har tagit emot din kunds pengar (hyresintäkterna) så har du en skuld till din kund, men detta är inte något som du ska ha som intäkt utan är endast en förmedling.

För att få rätt uppsättning på detta i systemet så kan du nog behöva lite mer hjälp än vad som går att ge dig här via forumet.