ämnet Korrigerad verifikation omvänd EU-moms för momsredovisning på tavlan Frågor om bokföring https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186195#M22547 <P>Hej,</P><P>&nbsp;</P><P>Lite problem med min momsberäkning.</P><P>&nbsp;</P><P>Främst har det att göra med inköp av tjänster inom EU. Bokförde en post på följande vis:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Debet</SPAN></STRONG></TD><TD><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5900 - Reklam och PR (gruppkonto)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Men momsredovisningen gnällde. "Felmeddelandet" såg ut som följer:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD width="176.8px" height="56px">&nbsp;</TD><TD width="145.6px" height="56px"><STRONG>Momspl. försälj/inköp</STRONG></TD><TD width="91.2px" height="56px"><STRONG>Bokförd moms</STRONG></TD><TD width="100.8px" height="56px"><STRONG>Beräknas moms</STRONG></TD><TD width="81.6px" height="56px"><STRONG>Avvikelse</STRONG></TD></TR><TR><TD width="176.8px" height="29px">Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD width="145.6px" height="29px">0,00</TD><TD width="91.2px" height="29px">-50,00</TD><TD width="100.8px" height="29px">0,00</TD><TD width="81.6px" height="29px">50,00</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Trodde det hade att göra med att inget motkonto fanns. Så jag gjorde en korrigering och bokförde följande:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Debet</SPAN></STRONG></TD><TD><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5900 - Reklam och PR (gruppkonto)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>4549 - Motkonto beskattningsunderlag import</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>21 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Men momsredovisningen verkar fortfarande ledsen. Det verkar som att den inte läser den korrigerade verifikationen. Eller har jag kanske gjort något annat fel? Måste jag korrigera verifikationen ytterligare? Hur ska jag i så fall göra?</P><P>&nbsp;</P><P>Jag bokförde nyligen ett annat inköp inom EU, och bokförde detta på följande vis.</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Kredit</SPAN></STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">1&nbsp;613,88</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>21 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">1&nbsp;613,88</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">403,47</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">403,47</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Inget gnäll där.</P> Mon, 01 Feb 2021 09:57:44 GMT Fd medlem 2021-02-01T09:57:44Z Korrigerad verifikation omvänd EU-moms för momsredovisning https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186195#M22547 <P>Hej,</P><P>&nbsp;</P><P>Lite problem med min momsberäkning.</P><P>&nbsp;</P><P>Främst har det att göra med inköp av tjänster inom EU. Bokförde en post på följande vis:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Debet</SPAN></STRONG></TD><TD><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5900 - Reklam och PR (gruppkonto)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Men momsredovisningen gnällde. "Felmeddelandet" såg ut som följer:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD width="176.8px" height="56px">&nbsp;</TD><TD width="145.6px" height="56px"><STRONG>Momspl. försälj/inköp</STRONG></TD><TD width="91.2px" height="56px"><STRONG>Bokförd moms</STRONG></TD><TD width="100.8px" height="56px"><STRONG>Beräknas moms</STRONG></TD><TD width="81.6px" height="56px"><STRONG>Avvikelse</STRONG></TD></TR><TR><TD width="176.8px" height="29px">Inköp ruta 20-24 (25%)</TD><TD width="145.6px" height="29px">0,00</TD><TD width="91.2px" height="29px">-50,00</TD><TD width="100.8px" height="29px">0,00</TD><TD width="81.6px" height="29px">50,00</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Trodde det hade att göra med att inget motkonto fanns. Så jag gjorde en korrigering och bokförde följande:</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Debet</SPAN></STRONG></TD><TD><STRONG>Kredit</STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>5900 - Reklam och PR (gruppkonto)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">200,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>4549 - Motkonto beskattningsunderlag import</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>21 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">50,00</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Men momsredovisningen verkar fortfarande ledsen. Det verkar som att den inte läser den korrigerade verifikationen. Eller har jag kanske gjort något annat fel? Måste jag korrigera verifikationen ytterligare? Hur ska jag i så fall göra?</P><P>&nbsp;</P><P>Jag bokförde nyligen ett annat inköp inom EU, och bokförde detta på följande vis.</P><P>&nbsp;</P><TABLE><TBODY><TR><TD><STRONG>Konto</STRONG></TD><TD><STRONG>Momskod</STRONG></TD><TD><STRONG>Debet</STRONG></TD><TD><STRONG><SPAN class="right">Kredit</SPAN></STRONG></TD></TR><TR><TD><SPAN>1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">1&nbsp;613,88</SPAN></TD></TR><TR><TD><SPAN>4535 - Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>21 (25%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">1&nbsp;613,88</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet</SPAN></TD><TD><SPAN>48 (0%)</SPAN></TD><TD><SPAN class="right">403,47</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD></TR><TR><TD><SPAN>2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %</SPAN></TD><TD><SPAN>30 (25%)</SPAN></TD><TD>&nbsp;</TD><TD><SPAN class="right">403,47</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>Inget gnäll där.</P> Mon, 01 Feb 2021 09:57:44 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186195#M22547 Fd medlem 2021-02-01T09:57:44Z Svar: Korrigerad verifikation omvänd EU-moms för momsredovisning https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186210#M22549 <P>du måste ha en momskod på inköpet, t.ex. 20 eller 21 när du också redovisar fiktiv moms</P><P>Det är konto 5900 som saknar momskod på DETTA inköp</P> Mon, 01 Feb 2021 12:39:43 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186210#M22549 Pacsac 2021-02-01T12:39:43Z Svar: Korrigerad verifikation omvänd EU-moms för momsredovisning https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186250#M22574 <P>Tack!</P> Mon, 01 Feb 2021 17:57:47 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Korrigerad-verifikation-omvand-EU-moms-for-momsredovisning/m-p/186250#M22574 Fd medlem 2021-02-01T17:57:47Z