https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Internfakturering/m-p/155227#M23011 <P>Gör så här:</P><P>Bolag 1 får fakturan från leverantören.<BR />Dra momsen som vanligt och lägg kostnaden under 4590 = Kostnader att vidarefakturera.</P><P>Vid månadens slut, ta ett kontoutdrag på 4590 för månaden.</P><P>Fakturera Bolag 2 och lägg intäkten under 3563 = Fakturerade kostnader till andra koncernföretag (momskod 05 = 25% moms)</P><P>På det här sättet, gör du enbart en vidarefakturering per månad och lägger det utskrivna kontoutdraget (4590) som ett faktureringsunderlag.</P><P>På det här sättet, behöver du inte ta kopior på alla fakturor och krångla utan du gör en sammanställning enbart en gång i månaden, vilket gör det hela mer hanterbart.</P><P>Med vänlig hälsning Lena</P> Thu, 05 Oct 2017 07:00:15 GMT Fd medlem 2017-10-05T07:00:15Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Internfakturering/m-p/155226#M23010 <P>Hej!<BR />Jobbar i två bolag under samma koncern varav vi skulle vilja flytta över alla fakturor som kommer till Bolag 1 från en leverantör till Bolag 2 då vi vill att "ägaren" av varorna ska vara Bolag 2, men då förlorade vi vår inköpsrabatt så nu måste vi försöka hitta någon smidig lösning.<BR /><BR />Ska man behöva göra en faktura mellan bolagen så Bolag 2 köper alla fakturor från denna leverantör av Bolag 1 fast med lite sämre rabatt än ursprungsfakturan? Det kommer många fakturor från denna leverantör varje vecka så det administrativa känns tidsödande...<BR /><BR />Är det någon som sitter på en smidig lösning? Och kan förklara hur det kommer funka med momsen?<BR /><BR />Tack på förhand!</P> Mon, 02 Mar 2020 15:14:43 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Internfakturering/m-p/155226#M23010 Fd medlem 2020-03-02T15:14:43Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Internfakturering/m-p/155227#M23011 <P>Gör så här:</P><P>Bolag 1 får fakturan från leverantören.<BR />Dra momsen som vanligt och lägg kostnaden under 4590 = Kostnader att vidarefakturera.</P><P>Vid månadens slut, ta ett kontoutdrag på 4590 för månaden.</P><P>Fakturera Bolag 2 och lägg intäkten under 3563 = Fakturerade kostnader till andra koncernföretag (momskod 05 = 25% moms)</P><P>På det här sättet, gör du enbart en vidarefakturering per månad och lägger det utskrivna kontoutdraget (4590) som ett faktureringsunderlag.</P><P>På det här sättet, behöver du inte ta kopior på alla fakturor och krångla utan du gör en sammanställning enbart en gång i månaden, vilket gör det hela mer hanterbart.</P><P>Med vänlig hälsning Lena</P> Thu, 05 Oct 2017 07:00:15 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Internfakturering/m-p/155227#M23011 Fd medlem 2017-10-05T07:00:15Z