ämnet Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport på tavlan Frågor om bokföring

Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

Fd medlem — Mon, 10 May 2021 05:43:35 GMT

HEj,

Jag har problem med att få min momsrapport att stämma. Har en kundförlust (konstaterad) mot en tidigare kundfordran.

Skickar med initial kontering och korrigeringsverifikation där jag försökt rätta till saker.

Vore jätte tacksam för hjälp - är inte så bra på bokföring och skulle behöva rätt så tydlig hjälp innan 12 Maj (inlämningsdatum).

Stort tack på förhand. /Michael

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

AnnicaL — Mon, 10 May 2021 06:09:27 GMT

Din korrigeringsverifikation ändrar ingenting så den kan vi bortse från. Det du ska göra i förhållande till den verif där du bokar förlusten är att 1510 ska krediteras även med momsbeloppet och 6351 ska ha en momskod 05(6%) . Så

D 2631 70,76

K 1510 70,76

Och så momskod på 6351.

Lycka till!

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

Fd medlem — Mon, 10 May 2021 07:16:00 GMT

HEj igen, super tack för din hjälp. testade och gjorde momskontrollen och ladde däretfteruppfile till skatteverket och fick inga felmeddelanden.

Valde dock att försöka "ta tillbaka igen annan kundförlust som jag tog bort i korrigeringsverifikation) då jag trodde jag kunde få med den också - men fick då fel på skatteverket sidan där den säger att momsen inte stämmer överens med min omsättning. (momskontrolleni Visma gick dock igenom denna gång med denna nedan också). Kan du vara hygglig och titta igenom den (har gjort många korrigeringsförsök tyvärr!!) och se om du hittar något fel.

super super tacksam!!

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

AnnicaL — Mon, 10 May 2021 08:20:15 GMT

Den korrekta konteringen av denna kundförlust är:

2510 K 1800,00

6351 D 1698,11

2631 D 186,80

du behöver rätta de 2 raderna 2631 90,68 + 96,12 till kto 6351 och raden 2631 D101,89 till D6351. Då kommer det att stämma.

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

Fd medlem — Mon, 10 May 2021 16:00:34 GMT

Tack igen för din support.

du skiver:

Den korrekta konteringen av denna kundförlust är:

2510 K 1800,00

6351 D 1698,11

2631 D 186,80

.... menar du verkligen 2510 K 1800 eller 1510 K 1800?

Gällande:

du behöver rätta de 2 raderna 2631 90,68 + 96,12 till kto 6351 och raden 2631 D101,89 till D6351. Då kommer det att stämma.

-på vilket sätt "rättar jag raderna 2631 som du skriver?" skall dom "nollas" och sedan bokföra två rader med 6351 en på 186,80 (D) och en 101, 89 (D) eller enbart lägga till två 6531 rader med D beloppen ?

MVH Michael

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

AnnicaL — Mon, 10 May 2021 16:36:00 GMT

Klart att det inte skulle vara 2510 😉 1510 är det rätta.

Stryk raderna och gör nya om det inte går att helt enkelt skriva in nya konto på raderna, ibland funkar det att göra så.

Svar: Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

Fd medlem — Mon, 10 May 2021 18:40:15 GMT

stort tack för din fina hjälp!