https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/felfort-konto-2440-leverantorsskulder/m-p/203208#M27488 <P>Om du bokförde fakturan debet kostnadskonto/moms och kredit 2440 ska du nu korrigera med att nu debitera 2440 och kreditera 2893 - då blir det så att bolaget har en skuld till dig och du kan ta tillbaka ditt utlägg.</P> Thu, 03 Mar 2022 15:47:59 GMT AnnicaL 2022-03-03T15:47:59Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/felfort-konto-2440-leverantorsskulder/m-p/203176#M27478 <P>Hej är ny och har gjort en del fel och har problem med kontot leverantörsskulder . När jag gör årssammanställningen så får jag felmeddelande att saldot på 2440 ej stämmer överens med obetalda fakturor, det visar sig att jag bokfört manuellt som faktura på 2440 men betalade med privata pengar dvs 2893, har försökt att rätta till leverantörsskulderna genom att göra en korrigeringsverifikation där jag krediterar 2440 och då blir 2893 debiterat då stämmer 2440 men mitt saldo på 2893 minskar dvs jag kan inte få betalt för mitt utlägg, hur skall man rätta detta på korrekt sätt ?</P> Thu, 03 Mar 2022 12:22:14 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/felfort-konto-2440-leverantorsskulder/m-p/203176#M27478 Lasse M 2022-03-03T12:22:14Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/felfort-konto-2440-leverantorsskulder/m-p/203208#M27488 <P>Om du bokförde fakturan debet kostnadskonto/moms och kredit 2440 ska du nu korrigera med att nu debitera 2440 och kreditera 2893 - då blir det så att bolaget har en skuld till dig och du kan ta tillbaka ditt utlägg.</P> Thu, 03 Mar 2022 15:47:59 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/felfort-konto-2440-leverantorsskulder/m-p/203208#M27488 AnnicaL 2022-03-03T15:47:59Z