ämnet Svar: Flytta semesterlöneskuld mellan bolag på tavlan Frågor om bokföring

Flytta semesterlöneskuld mellan bolag

SB____6 — Mon, 28 Mar 2022 16:27:44 GMT

Våra anställda har nyligen flyttats över till ett nybildat dotterbolag, de får med sig intjänad semester dit. Hur gör jag rent praktiskt för att flytta semesterlöneskulden från moderbolaget till dotterbolaget (det ska ju inte ligga kvar någon skuld i modern)? Det borde väl bli en faktura mellan bolagen på något sätt, men hur ska den utföras/konteras? Blir det moms på en sådan faktura?

Svar: Flytta semesterlöneskuld mellan bolag

Roffakab — Mon, 28 Mar 2022 18:03:43 GMT

Hej

Moms är inte aktuellt och om jag vore som ni skulle jag skriva ett Avräkningsbrev kring övertagandet av semesterskulden och bokföra enligt avräkningsbrevet.

Moderbolaget

Debet 2920

Debet 2941

Kredit 16XX Avräkning dotterbolag

Dotterbolag

Kredit 2920

Kredit 2941

Debet 16XX Avräkning Moderbolag

Om sedan avräkningsbeloppet ska "betalas" med likvida medel kan endera göras direkt eller vid senare tillfälle.

Vänliga hälsningar

RoffaK