ämnet Svar: Vilka koder för 0% moms på tavlan Frågor om bokföring

Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Mon, 14 Nov 2022 10:16:44 GMT

Hejsan,

Jag är ny här och skulle behöva lite hjälp med fakturor.
Jag har fått en faktura från ett polskt företag med 0% moms.
Vilka koder jag ska använda om det gäller inköp av tjänster inom EU med moms 0%?
Samarbetar med olika länder i EU men inga utanför.

Tack för hjälpen.

Svar: Vilka koder för 0% moms

Roffakab — Mon, 14 Nov 2022 16:19:28 GMT

Hej

Om du angett ditt Moms/VAT nummer till din leverantör behöver hen inte lägga på inhemsk (polsk) moms utan kan debitera dig med nettokostnad. Om tjänsten är belagd med 25% moms i Sverige ska kostnaden/fakturan bokföras på konto 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land.

Utöver det ska du göra en fiktiv momsberäkning och redovisa både utgående samt ingående moms på konto 2614 och 2647. Om nettokostnaden är 1 000 kr blir bokföringen så här:

Debet 4535 1 000

Kredit 2614 250

Debet 2647 250

Kredit 1930 1 000

Som du ser tar 2614 och 2647 ut varandra och är endast till för att det ska bli rätt i statistiken.

Ovanstående baseras på att tjänsten i Sverige är belagd med 25 %. Vid andra momssatser blir det andra konton.

Vänliga hälsningar

RoffaK

Svar: Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Mon, 14 Nov 2022 16:35:07 GMT

Tack för svaret.

Jag har fått netto fakturan på 340eur (0%moms) Både jag och han har VAT NR,efter jag har laddat upp fakturan till visma så automatiskt fick jag nr 2440 leverantörskulder.
Vilka nummer jag ska använda så att det blir rätt?
Jag har så här:

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto	21 (25%)		3 587,68
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %	30 (25%)	896,92
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet	48 (0%)		896,92
2440 - Leverantörsskulder

Svar: Vilka koder för 0% moms

Roffakab — Mon, 14 Nov 2022 16:47:28 GMT

Hej

När du laddar upp fakturan:

4535 Inköp av tjänster från annat EU-land 21 (25%) Debet 3 587,68

2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) Kredit 896,92

2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) Debet 896,92

2440 Leverantörsskulder Kredit 3 587,68

När du betalar:

1930 Företagskonto Kredit 3 587,68

2440 Leverantörsskulder Debet 3 587,68

Vänliga hälsningar

RoffaK

Svar: Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Mon, 14 Nov 2022 16:59:32 GMT

tyvärr när jag skriver in: 4535 så står det: Fakturan balanserar inte.

Svar: Vilka koder för 0% moms

Roffakab — Mon, 14 Nov 2022 17:05:21 GMT

Hej

Ta bort alla rader förutom 2440 och börja om från början med konto 4535.

Vänliga hälsningar

Roffak

Svar: Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Mon, 14 Nov 2022 17:10:29 GMT

Det går tyvärr inte med numret 4535 (fakturan balanserar inte)

Svar: Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Mon, 14 Nov 2022 17:10:56 GMT

Gjorde precis såsom du sa

Re: Svar: Vilka koder för 0% moms

Tinna Gunnarsson — Tue, 15 Nov 2022 11:58:06 GMT

Hej @Fd medlem

Har du fått det att fungera nu efter hjälpen från @Roffak? Om inte så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten som har möjlighet att koppla upp och så kan ni felsöka tillsammans i ditt program.

Välkommen att kontakta supporten

//Tinna

Svar: Vilka koder för 0% moms

Fd medlem — Tue, 15 Nov 2022 12:10:31 GMT

Hejsan!

Jag har fått all info jag behövde,nu sitter jag och jobbar 🙂
Tack så jätte mycket för hjälpen allihopa:))