https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-faktura-for-resekostnader/m-p/212533#M30712 <P>Hej!<BR /><BR />Jag har enskild firma och ska bokföra betalning av faktura för tågbiljetter. Vanligtvis bokför jag kvitton på detta så lite osäker på hur det bokförs när det är&nbsp;en faktura? Får upp som förslag att bokföra som leverantörsskuld, såhär:<BR /><BR />2440 - Leverantörsskulder -107,00</P> <P>2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 5,66<BR />5800 - Resekostnader (gruppkonto) 101,34</P> <P>&nbsp;</P> <P>Men är osäker på om det stämmer? Behöver jag isåfall kontera detta sedan på något sätt?</P> <P>&nbsp;</P> <P>Tack på förhand,</P> <P>Saga Backteman</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> Tue, 15 Nov 2022 19:14:01 GMT Saga Backteman 2022-11-15T19:14:01Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-faktura-for-resekostnader/m-p/212533#M30712 <P>Hej!<BR /><BR />Jag har enskild firma och ska bokföra betalning av faktura för tågbiljetter. Vanligtvis bokför jag kvitton på detta så lite osäker på hur det bokförs när det är&nbsp;en faktura? Får upp som förslag att bokföra som leverantörsskuld, såhär:<BR /><BR />2440 - Leverantörsskulder -107,00</P> <P>2641 - Debiterad ingående moms 48 (0%) 5,66<BR />5800 - Resekostnader (gruppkonto) 101,34</P> <P>&nbsp;</P> <P>Men är osäker på om det stämmer? Behöver jag isåfall kontera detta sedan på något sätt?</P> <P>&nbsp;</P> <P>Tack på förhand,</P> <P>Saga Backteman</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> Tue, 15 Nov 2022 19:14:01 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-faktura-for-resekostnader/m-p/212533#M30712 Saga Backteman 2022-11-15T19:14:01Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-faktura-for-resekostnader/m-p/212551#M30716 <P>Hej</P><P>&nbsp;</P><P>Om du bokför ett kvitto/inköp kan du via en manuell verifikation bokföra både kostnad, moms och betalning i en och samma verifikation/transaktion.</P><P>&nbsp;</P><P>Får du däremot en leverantörsfaktura får du dela upp registrering av faktura och betalning i två moment.</P><P>&nbsp;</P><P>i fliken Inköp registrerar du leverantörsfakturan med kostnadskonto och moms och skapar då en leverantörsskuld på konto 2440. Transaktionen bokförs på det sätt du beskriver.</P><P>&nbsp;</P><P>Nästa steg är att bokföra betalning av leverantörsfakturan vilket då görs som "Åtgärd/Registrera betalning" eller allra helst som en matchning från Företagskontot i Kassa- och Bankhändelser. Då debiteras 2440 och krediteras betalkontot t ex 1930. Så i ditt fall saknas detta steg dvs bokföring av betalning.</P><P>&nbsp;</P><P>Vänliga hälsningar</P><P>RoffaK</P><P>&nbsp;</P> Tue, 15 Nov 2022 14:50:46 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-faktura-for-resekostnader/m-p/212551#M30716 Roffakab 2022-11-15T14:50:46Z