https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/upplupen-ranta/m-p/215070#M31837 <P>Hej</P><P>&nbsp;</P><P>Jag hade scannat in leverantörsfakturan och bokfört den som en leverantörsskuld på normalt sätt.</P><P>&nbsp;</P><P>Vid betalning hade jag jag matchat leverantörsfakturan som "Betalning av leverantörsfaktura" och sedan "Ny bankhändelse" Övrigt uttag/Egen kontering och lagt 60 kr på konto 6990 och 1 kr på konto 8422.</P><P>&nbsp;</P><P>Vänliga hälsningar</P><P>RoffaK</P> Wed, 11 Jan 2023 17:36:20 GMT Roffakab 2023-01-11T17:36:20Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/upplupen-ranta/m-p/215066#M31835 <P><SPAN>Hej har en fråga kring hur jag ska bokföra!</SPAN></P><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Fick en lev faktura som sedan inte blev betald i tid så en påminnelseavgift skickades ut till mig! På påminnelseavgiften står det upplupen ränta 1kr.&nbsp;</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Fråga 1: Ska jag bokföra förseningsavgiften och första fakturan som kommit in i samma verifikation? Eller först bokföra första fakturan mot leverantörsskulder. Sen när transaktionen på både första fakturan och förseningsavgiften dragits från bankkontot så bokför jag förseningsavgiften separat.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Fråga 2: Ska jag bokföra förseningsavgiften först som en leverantörsskuld och sen kvitta skulden när pengarna dragits?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Fråga 3: Hur bokför jag förseningsavgiften med upplupen ränta?</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>Första fakturan är med byggmaterial på 150kr</DIV><DIV>förseningsavgifts fakturan är på 60kr påminnelseavgift och sen 1kr upplupen ränta.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>det är de med upplupen ränta jag inte förstår.</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>hur hade ni bokfört den!</DIV><DIV>Mvh Axel wallentin!</DIV><P>&nbsp;</P> Wed, 11 Jan 2023 16:25:31 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/upplupen-ranta/m-p/215066#M31835 Fd medlem 2023-01-11T16:25:31Z https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/upplupen-ranta/m-p/215070#M31837 <P>Hej</P><P>&nbsp;</P><P>Jag hade scannat in leverantörsfakturan och bokfört den som en leverantörsskuld på normalt sätt.</P><P>&nbsp;</P><P>Vid betalning hade jag jag matchat leverantörsfakturan som "Betalning av leverantörsfaktura" och sedan "Ny bankhändelse" Övrigt uttag/Egen kontering och lagt 60 kr på konto 6990 och 1 kr på konto 8422.</P><P>&nbsp;</P><P>Vänliga hälsningar</P><P>RoffaK</P> Wed, 11 Jan 2023 17:36:20 GMT https://forum.spiris.se/t5/Fragor-om-bokforing/upplupen-ranta/m-p/215070#M31837 Roffakab 2023-01-11T17:36:20Z