ämnet Svar: Hittat ej bokförda leverantörsfakturor efter årsbokslut på tavlan Frågor om bokföring

Hittat ej bokförda leverantörsfakturor efter årsbokslut

AB Konsult — Thu, 28 Mar 2024 14:56:07 GMT

Hej,

Jag har hittat en leverantörsfaktura och en kreditfaktura från 2023 som inte är bokförda. Fakturorna är från samma leverantör och avser samma kostnadspost (hotellkostnad), beloppet tar ut varandra så fakturan behöver inte betalas. Alla bokslutsarbete är redan avslutade och årsredovisning klara för och inlämnad till Bolagsverket.

Utan att tänka närmare la jag in båda fakturorna manuellt i Visma idag och kvittat dem mot varandra. Märker efteråt att det skapats två nya verifationer till 2023 års räkenskap. Så nu undrar jag:

Har jag gjort fel? Hur borde jag gjort?
De tillkomna verifikationer finns inte med i bokslutsdispositionerna och inte heller med i årsredovisning, måste jag göra någoting åt detta?
Momsen tar också ut varandra, behöver jag meddelar Skatteverket om ändringen?

Hälsningar

AB Konsult

Svar: Hittat ej bokförda leverantörsfakturor efter årsbokslut

AnnicaL — Thu, 28 Mar 2024 16:46:54 GMT

Om det inte blir någon påverkan på vare sig resultat eller moms av dessa poster, vilket ju verkar vara fallet. spelar det ingen roll att de inte varit med från början - de behövde egentligen inte bokföras alls. Så du kan vara lugn.

Svar: Hittat ej bokförda leverantörsfakturor efter årsbokslut

AB Konsult — Thu, 28 Mar 2024 17:14:35 GMT

Tusen tack för support.