ämnet skuld på leverantörsfakturan på tavlan Frågor om bokföring

skuld på leverantörsfakturan

EvgeniaRfC — Mon, 13 May 2024 10:13:31 GMT

Hej!
Behöver er tips hur ska jag bokföra korrekt. Vi har fått en leverantörsfakturan, beloppet på fakturan stämmer inte mot den vi har registrerat i systemet pga av feltolkning. Så idag har vi skuld som avser diffen mellan fakturabeloppet som redan registrerad och betald och verkliga fakturabeloppet. Hur ska man på ett korrekt sätt registrerar denna skillnaden? En tanke är att skapa en manuell verifikation och bokföra på 2440?? Tack på förhand

Svar: skuld på leverantörsfakturan

Roffakab — Mon, 13 May 2024 10:44:15 GMT

Hej

Ett sätt är att registrera en tilläggsfaktura på diffen dvs samma leverantör och med "fakturanummertillägg" och differensbeloppet.

Vänliga hälsningar

RoffaK

Svar: skuld på leverantörsfakturan

EvgeniaRfC — Mon, 13 May 2024 14:53:32 GMT

Tack Roffak.
Jag kollar med det.

MVH Evgenia