ämnet Rätta verifikat utan att störa momsen? på tavlan Frågor om bokföring

Rätta verifikat utan att störa momsen?

sofia_12 — Wed, 22 May 2024 09:26:43 GMT

Hej,

Jag upptäckte ett misstag jag gjorde i ett stängt år. Jag hade bokfört några återbetalningar felaktigt, där jag hade bokfört dem mot Kundfordringar 1510 istället för Försäljning 3001.

Dvs jag hade bokfört så här:

1930 K 157

1510 D 125.6

2610 D 31.4

Egentligen borde jag nog ha gjort det i två steg:

3001 D 125.6
2610 D 31.40
1510 K 157

2)
1510 D 157
1930 K 157

Nu ska jag försöka korrigera dessa verifikat i nuvarande år samt skicka in en rättelse till Skatteverket då försäljningen ska korrigeras (även om inte momsen i sig ska det). Momsen i sig stämde från början så den ska ju inte korrigeras, den får ju inte heller komma med i momsdeklarationen för den nuvarande perioden eftersom momsen i sig redan är bokförd och deklarerad.

Hur bokför jag rättelsen?

PS: Er support är fanstastisk!

Svar: Rätta verifikat utan att störa momsen?

CarinaEsp — Wed, 22 May 2024 09:32:05 GMT

Hej,

Vilket program har du?

Om du har Visma Online så har jag för mig att du kan byta momskod på konteringsraden. I så fall kan du tömma rutan för momskoden på rättelseverifikatet.

Om du inte kan tömma rutan för momskoden så är mitt förslag att du skapar ett nytt konto, t ex 3009. Du lägger ingen momskod på det kontot och kan då framöver använda det om du ska periodisera intäkter vid t ex bokslut.

//Carina

Svar: Rätta verifikat utan att störa momsen?

sofia_12 — Wed, 22 May 2024 09:36:12 GMT

Hej,

Jag har inte Visma Online. Okej så du menar att jag ska sätta upp ett nytt konto, 3009, utan momskod. Och hur ska rättelseverifikatet se ut? Räcker det med:

1510 K 125.6
3009 D 125.6

Svar: Rätta verifikat utan att störa momsen?

CarinaEsp — Wed, 22 May 2024 12:25:12 GMT

Hej,

Ja sätter du upp ett nytt konto så får du ingen varning när du tar ut momsrapporten.

Ditt förslag på bokning ser rätt ut.

//Carina