ämnet Re: Svar: Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden på tavlan Frågor om bokföring

Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden

Andy75 — Tue, 28 May 2024 05:27:13 GMT

Hej,
Jag fick en leverantörsfaktura med fakturadatum den 2022-12-30 som jag registerade på den dagen enligt nedan:
2440 - Leverantörsskulder - Kredit
2641 - Debiterad ingående moms - Debet
5420 - Programvaror - Debet

Vid förfallodatum den 2023-01-29 betalade jag den och bokförde enligt
2440 - Leverantörsskulder - Debet
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto - Kredit

Nu så får jag en balansdiff på exakt den summan som var det jag bokförde på
5420 - Programvaror - Debet
Finns det något jag kan göra för att hantera detta?

Hälsningar Andreas

Re: Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden

Joachim E — Tue, 28 May 2024 15:36:07 GMT

Hej

Det kan inte vara så att du lagt till denna fakturan efter att du bokfört resultat? Skall inte gå att få en balansdifferense på summan du lagt på 5420 annars.
om ovan stämmer så måste resultat och eventuell skatt justeras.

/Joachim

Svar: Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden

Andy75 — Fri, 07 Jun 2024 08:16:48 GMT

Hej Joachim,

Det verkar vara precis som du säger att det blev bokfört efter. Finns det något bra sätt att rätta detta på?

Hälsningar Andreas

Re: Svar: Leverantörsfaktura vid årsskiftet med kontantmetoden

Joachim E — Fri, 07 Jun 2024 12:37:47 GMT

Hej

Du får korrigera det bokförda resultatet så summan som lagts till efterhand räknas med i resultatet.

/Joachim