ämnet Expeditionsavgift på kvitto på tavlan Frågor om bokföring

Expeditionsavgift på kvitto

alv112 — Sun, 23 Jun 2024 08:26:10 GMT

Hej! Försöker hitta info om hur jag bokför expeditionsavgift på ett kvitto. Jag hittar info om hur man som säljare kan bokföra det vilket va via konto: 3540 – Faktureringsavgifter. Gäller samma när jag själv fått fakturan och alltså gjort ett inköp. Jag hade bokfört verifikatet:

K: 1930 - Företagskonto

😧 4010 - inköp av varor

😧 2640 - Ingående moms

😧 5710 - fraktkostnader

😧 3540 - Faktureringsavgifter

men jag fick upp en flagga i momsrapporten som sa: "Detta verifikat innehåller ett försäljningskonto som kan användas för både försäljning med och utan moms. Vi mappade automatiskt detta till A05 eller E42 baserat på vilka momskonton som användes. Vänligen kontrollera att vi valde rätt."

Är det här pga jag gjorde fel med faktureringsavgiften? Vad ska rätt konto vara?

Re: Expeditionsavgift på kvitto

alv112 — Sun, 23 Jun 2024 08:26:53 GMT

Okej, blev automatiskt en smiley, ska såklart vara ett D

Svar: Expeditionsavgift på kvitto

AnnicaL — Sun, 23 Jun 2024 11:53:03 GMT

Min uppfattning är att du lägger den avgiften på samma konto som själva kostnaden fakturan avser, dvs gör ingen uppdelning annat är för momsen. I det aktuella fallet blir det således en varukostnad.

Svar: Expeditionsavgift på kvitto

alv112 — Sun, 23 Jun 2024 12:36:32 GMT

Tack! Ja sålänge det funkar är det ju absolut skönast. Bra. Flaggningen försvinner också från momsrapporten!