ämnet Villkorat aktieägartillskott på tavlan Frågor om bokföring

Villkorat aktieägartillskott

Christina1 — Fri, 19 Jul 2024 07:55:44 GMT

Hej

Jag har bokfört villkorat aktieägartillskott mot konto 2093 och 1930 inför årsredovisningen, men nu stämmer inte saldot på bokföringskontot per 2023-12-31. Vad kan jag ha gjort fel och hur kan jag rätta till det?

Re: Villkorat aktieägartillskott

Joachim E — Mon, 22 Jul 2024 05:04:05 GMT

Hej

Svårt att svara på utan att se ditt system och huvudboken för det kontot som inte stämmer. Mest troligt är det så att du kan ha bokfört det åt "fel" håll dvs vänt på debet och kredit eller att det skett flera konteringar mot 2093 under året.

Du får gärna bifoga en huvudbok för konto 2093 så kan jag kika på detta.

/Joachim

Svar: Villkorat aktieägartillskott

Christina1 — Mon, 22 Jul 2024 09:26:23 GMT

Hej

Tack för snabbt svar.

Det är saldot på bokföringskontot för företagskonto (1930) per 2023-12-31 som inte stämmer längre.

Så här ser 2093 ut

Re: Svar: Villkorat aktieägartillskott

Joachim E — Mon, 22 Jul 2024 12:47:02 GMT

Hej

Ok det var företagskontot 1930 som inte stämmer längre då hjälper det inte med huvudboken för 2093.

Du får stämma av 1930 i bokföringen mot kontoutdraget från banken. Vilket datum gjordes inbetalningen av aktieägartillskottet? Stämde saldot innan du bokförda denna så bör det ju vara där problemet ligger.

/Joachim