ämnet Re: Skattekonto 1630 på tavlan Frågor om bokföring

Skattekonto 1630

Vadhaj — Wed, 26 Feb 2025 05:33:27 GMT

Hej håller på att gå igenom huvudboken och noterade följande

Varje månad finns det en verifikation med namnet AGI följt av månadens datum och dag. I de verifikationerna är det konterat på följande vis:

(Te.x AGI 2025-01-27)

1630 avräkning för skatter och avgifter -Kredit - 27093kr

2710 personalskatt - Debet - 11575kr

2731 avräkning lagstadgade sociala avgifter - Debet - 15518kr

Månaden efter på skattekontot finns följande summer som konterats på följande sett tex i Februari

-11575kr

Avdragen skatt jan 2025

1630 - kredit 11575kr

2710 - debet 11575kr

-15518kr

Arbetsgivaravgift jan 2025

1630 - kredit 15518kr

2331 - debet 15518kr

Blir skulden för skatten inte dubblat av detta?. Har varit likadant hela förra året också enligt huvudboken. AGI konteringarna är automatiska. De andra konteringarna görs manuellt på skattekontot.

Re: Skattekonto 1630

Joachim E — Wed, 26 Feb 2025 09:25:23 GMT

Hej

Ja det ser dubbelt ut. Händelsen på skattekontot skall matchas mot lönekörningen när den dyker upp där så den inte blir bokförd igen.

Nollställ/ta bort de två sista händelseran.

/Joachim

Svar: Skattekonto 1630

Vadhaj — Wed, 26 Feb 2025 09:36:54 GMT

Hej Joachim. Efter några timmar har jag nog listat ut problemet. Händelserna för arbetsgivaravgift och avdragenskatt i skattekontot hade jag ej matchat med AGI filen utan matchat som egna konteringar därmed blivit bokfört dubbelt. Felet sträcker sig hela vägen till början av förra räkneskapsåret. Min redovisningskonsult verkar ha missat att se över kontona innan bokslut. Hur löser sig detta på bästa sätt ?. Låsa upp förra perioden och bokföra rätt?

Re: Skattekonto 1630

Joachim E — Wed, 26 Feb 2025 10:01:05 GMT

Hej

Du låser upp perioderna och tar bort/Vänder bort de dubbla verifikaten dvs dessa två.

-11575kr