ämnet Svar: Diff mellan upplupna och faktiskta kostnader på tavlan Frågor om bokföring

Diff mellan upplupna och faktiskta kostnader

pauladehollanda — Tue, 15 Apr 2025 19:33:07 GMT

Hej,

December 2024 gjorde jag en manuell verifikation för att boka upp kostnaden för bokslut och årsredovisning som en revisor hjälper mig med. Den ser ut så här:
2991    Kredit 3094
6530    Debet 2475
2641    Debet 618,75
3740    Debet 0,25

Nu kom fakturan och den är på 3000 kr + moms. Hur ska jag bokföra den? Förra året när det var samma belopp (och jag hade ett annat bokföringsprogram) så bokade jag bara hela beloppet (ink momsen) på 1930 Kredit och 2991 Debet, men hur blir det nu med diffen?

Vänligen, Paula

Re: Diff mellan upplupna och faktiskta kostnader

Joachim E — Tue, 15 Apr 2025 19:41:41 GMT

Hej

Du skall hantera det genom två verifikationer i 2024. Momsen borde egentligen inte ha redovisats i 2024. Den skall alltid redovisas/Bokföras i det året fakturan är utställd.

1. Via bokföring > Verifikationer > Ny verifiktion.

Datum 2025-01-01
Text preiodisering av redovisningstjänster.

2091 Debet 3 094
6530 Kredit 2 475
2641 Kredit 618,75
3740 Kredit 0,25

2. Sedan bokför du fakturan precis som vilken annan faktura som helst.

/Joachim

Svar: Diff mellan upplupna och faktiskta kostnader

pauladehollanda — Tue, 15 Apr 2025 19:51:35 GMT

Tack snälla för snabbt svar 😊