ämnet Svar: Bokföring på tavlan Frågor om bokföring

Bokföring

Christina 2 — Tue, 29 Apr 2025 12:05:45 GMT

Skrev fel belopp på lev.fakturan. Ska ju vara exkl.moms för att momsen ska bli rätt. Jag missade det och skrev beloppet inkl. moms. Följaktligen blev momsen fel.

Hur gör jag en rättelse?

bece

Re: Bokföring

Joachim E — Tue, 29 Apr 2025 12:19:05 GMT

Hej

Under Inköp > Leverantörsfakturor kan du klicka på raden med den faktura som blev fel. Til höger på raden så har du knppen åtgärder. Klicka på den och Ångra faktura. Sedan lägger du in fakturan på nytt igen med rätt informtion.

/Joachim

Svar: Bokföring

Christina 2 — Tue, 29 Apr 2025 12:32:12 GMT

OK! När jag gör som du säger får jag bara upp periodisera och ångra kvittning. Kanske det beror på att jag har försökt att rätta?

Re: Bokföring

Christina 2 — Tue, 29 Apr 2025 12:56:11 GMT

OK! När jag gör som du säger får jag bara upp periodisera och ångra kvittning. Kanske det beror på att jag har försökt att rätta?

Re: Bokföring

Joachim E — Tue, 29 Apr 2025 14:42:56 GMT

Hej

Du behöver ångra kvittning först.

/Joachim

Svar: Bokföring

Christina 2 — Tue, 29 Apr 2025 14:42:57 GMT

Går det inte att rätta då?

Re: Svar: Bokföring

Joachim E — Tue, 29 Apr 2025 14:45:01 GMT

Hej

Det går att rätta det om du först ångrar kvittningen och sedan ångrar fakturan.

/Joachim

Svar: Bokföring

Christina 2 — Wed, 30 Apr 2025 14:17:18 GMT

Hej igen

Jag får bara upp fler och fler fakturor som rättelsefakturor automatiskt. Det ser inte klokt ut med alla dessa fakturor.

Kan man inte radera dessa på något sätt?

Svar: Bokföring

LW - In Blue Accounting — Wed, 30 Apr 2025 15:28:15 GMT

Tyvärr kan man inte radera fakturor, det tillåter inte programvarorna då det är olagigt att göra så.

Däremot kan du kanske göra så här: ta Bokföring - Kontoanalys och fyll i mellan vilka datum som fakturorna är bokade på. Välj kontot för leverantörsfakturor, 2440. Skriv ut listan med fakturorna, så du har ett dokument att kladda på med en penna.

Ringa in fakturan som du vill ha kvar, den som är korrekt (om du har reggat en av dem korrekt)

Resten av dessa fakturor ska det finnas kreditnotor på som man kan kvitta mot.

Du bör kunna på papperet matcha en faktura med en kreditnota och du kan rita pilar till vilka fakturor som tillhör vilka kreditnotor. Du ser också då ifall det ligger en kredit för mycket eller för lite. Tanken är att det som skall bort, är lika många fakturor som kreditnotor.

Efter det borde du kunna använda kvittningsfunktionen så att du "betalat" alla onödiga fakturor/kreditar.

Det är ett hästjobb, jag förstår det, men det är viktigt att kvitta bort det som ska bort. Om programmet kan, kanske du kan nolla alla rader på alla felaktiga fakturor så de blir noll eller om det inte går, byta summa till 1:- (kreditar minus 1:-).

Det gäller att överlista programvarorna om det går.

Lycka till!

//Lena

Svar: Bokföring

Christina 2 — Thu, 01 May 2025 15:37:32 GMT

Äntligen...tack för hjälpen Lena. Nu tror jag att jag har gjort rätt.

//Christina