https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Betala-leverantorsfaktura-kontant-i-Administration/m-p/1183#M16 <P>hej. när jag kör utbetalningsjournal så minskar konto 1930, men om det är en kontant faktura, hur gör jag för att det minskar på 1910 ist?</P> Tue, 28 Apr 2020 15:05:54 GMT Fd medlem 2020-04-28T15:05:54Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Betala-leverantorsfaktura-kontant-i-Administration/m-p/1183#M16 <P>hej. när jag kör utbetalningsjournal så minskar konto 1930, men om det är en kontant faktura, hur gör jag för att det minskar på 1910 ist?</P> Tue, 28 Apr 2020 15:05:54 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Betala-leverantorsfaktura-kontant-i-Administration/m-p/1183#M16 Fd medlem 2020-04-28T15:05:54Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Betala-leverantorsfaktura-kontant-i-Administration/m-p/1184#M17 Om jag tolkar din information rätt gäller frågan leverantörsfakturor i Administration. Registrerar du betalningen direkt inne på leverantörsfakturorna gäller det att du väljer konto 1910. <BR /> Ändrar du betalstatus i utbetalningsrutinen och inte skickar fil kommer programmet att välja det kontot som ligger i företagsinställningarna för manuella utbetalningar. Vill du inte att det kontot ska användas på vissa fakturor kan du i utbetalningsrutinen dubbelklicka på leverantörsfakturan och fylla i konto 1910 i fältet Utbetalningskonto nere till vänster innan du ändrar betalstatus. Mon, 07 May 2012 06:04:34 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Betala-leverantorsfaktura-kontant-i-Administration/m-p/1184#M17 Fd medlem 2012-05-07T06:04:34Z