https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Kreditforfarande-vid-LB-betalning-hos-Nordea-Administration/m-p/30799#M2482 <P>När man lägger upp leverantörsfakturorna ska man direktbetala krediten för att föra bort samma belopp på en debetfaktura man ska sända för filbetalning. Resultatet blir en diff på checken eftersom kredit betalas för tidigt i bokföringsprogrammet. Går det komma runt detta?</P> Thu, 04 Jun 2020 10:39:20 GMT Fd medlem 2020-06-04T10:39:20Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Kreditforfarande-vid-LB-betalning-hos-Nordea-Administration/m-p/30799#M2482 <P>När man lägger upp leverantörsfakturorna ska man direktbetala krediten för att föra bort samma belopp på en debetfaktura man ska sända för filbetalning. Resultatet blir en diff på checken eftersom kredit betalas för tidigt i bokföringsprogrammet. Går det komma runt detta?</P> Thu, 04 Jun 2020 10:39:20 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Kreditforfarande-vid-LB-betalning-hos-Nordea-Administration/m-p/30799#M2482 Fd medlem 2020-06-04T10:39:20Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Kreditforfarande-vid-LB-betalning-hos-Nordea-Administration/m-p/30800#M2483 Hejsan!<BR /><BR />Nu vet jag inte om jag uppfattat rätt här, men du ska delkreditera debetfakturan och det gör du under <B>Betalningar - Utbetalningar</B>. Dubbelklicka på debetfakturan så att du får fram betalningen i kortform. Här ändrar du <B>Belopp att betala</B> till motsvarande kreditfakturan. Tillbaka i listläget markerar du raden till vänster och välj <B>Kommando - Ändra betalstatus</B>. Nu har fakturan fått en ny betalrad och nytt saldo och det är detta du skickar i filen.&nbsp; Thu, 26 Aug 2021 18:43:55 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Kreditforfarande-vid-LB-betalning-hos-Nordea-Administration/m-p/30800#M2483 Fd medlem 2021-08-26T18:43:55Z