https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31276#M2532 Hej! <BR /><BR /> Om du går in på kreditfakturan, fliken <B>Betalningar, m m</B>, så kan du välja <B>Kommando - Direktkvittera</B>. Om det då finns en vanlig faktura med samma belopp och från samma leverantör så ska programmet automatiskt hitta den. Du väljer bara ett datum för kvittningen och trycker sedan OK. Thu, 26 Aug 2021 17:24:00 GMT Fd medlem 2021-08-26T17:24:00Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31275#M2531 <P>Hej! <BR /><BR />Jag har registrerat en leverantörsfaktura som jag också har journalfört. Nu inser jag att denna var fel och jag har därför gjort en kredt på samma leverantörsfaktura (denna är också journalförd). <BR /><BR />Det jag nu upptäcker är att jag har två leveranörsfakturor, en F med ett saldo på +x och en K med saldo på -x. <BR /><BR />För att få bort saldot, hur gör jag då? Ska jag göra två st inbetalningar? <BR /><BR />Tack för Ditt svar!</P> Wed, 27 May 2020 11:41:00 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31275#M2531 Fd medlem 2020-05-27T11:41:00Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31276#M2532 Hej! <BR /><BR /> Om du går in på kreditfakturan, fliken <B>Betalningar, m m</B>, så kan du välja <B>Kommando - Direktkvittera</B>. Om det då finns en vanlig faktura med samma belopp och från samma leverantör så ska programmet automatiskt hitta den. Du väljer bara ett datum för kvittningen och trycker sedan OK. Thu, 26 Aug 2021 17:24:00 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31276#M2532 Fd medlem 2021-08-26T17:24:00Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31277#M2533 Tack Per, det funkade! Mon, 10 Jun 2013 11:56:45 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31277#M2533 Fd medlem 2013-06-10T11:56:45Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31278#M2534 Hej! <BR /><BR /> När jag skall arbeta med utbetalningsjournaler så meddelar programmet mig att <BR /> mina två leverantörsfakturor som jag tidigare direktkvitterat mot varandra har ett fel: konto för utbetkonto är ej angivet <BR /><BR /> vilket utbetalningskonto skall jag använda, mitt vanliga utbetalningskonto 1930? <BR /><BR /> Tack för ditt svar! <BR /><BR /> Henrik Thu, 13 Jun 2013 05:57:06 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31278#M2534 Fd medlem 2013-06-13T05:57:06Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31279#M2535 Ja, du kan välja 1930. Det viktiga är att du tar samma konto på bägge. Thu, 13 Jun 2013 09:33:16 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Korrigera-felbokad-leverantorsfaktura/m-p/31279#M2535 Fd medlem 2013-06-13T09:33:16Z