ämnet Re: Avvikelse momsrapport, Administration på tavlan Diskussion i Administration

Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Mon, 20 Apr 2020 14:09:47 GMT

Hej,

Jag har fått en avvikelse på min momsrapport och jag vet orsaken är en ersättning vi har fått som jag troligtvis har bokfört fel.

Ersättningen har jag bokfört:
Debet 1930 56384:-
Kredit 2641 5638,50:-
Kredit 3990 50745,50:-
Skulle jag bokfört momsen på 2611 istället eller ändra momsrapportkoden för konto 3990 och i så fall till vad?

Det gäller aktiebolag och jag använder Visma Admin 500.

Tack!

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 06:18:24 GMT

Hej du har använt ingående momskonto 2641, 3990 är ett försäljningskonto det ska vara 2610 2611 men momssatsen verkar konstig antar att det är livsmedelsmoms men 12 % av 56384 kr är 6041,50 kr ?

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 06:27:46 GMT

Tack!

Ersättningen gäller avräkning gällande avslutad leasing så därför har jag bara bokfört halva momsen. Är det fel? Avvikelsen kommer väl fortfarande hänga kvar i så fall och hur får jag bort den?

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 06:41:32 GMT

Då är det bättre att du krediterar leasingen och ingående moms:)

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 06:50:22 GMT

Okej, så du menar att jag istället kan bokföra enl. nedan?

Debet 1930 56384:-
Kredit 2641 5638,50:-
Kredit 5615 50745,50:-

Tack!

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 06:54:34 GMT

Ja 🙂

Re: Avvikelse momsrapport, Administration

Fd medlem — Tue, 18 Oct 2016 13:55:52 GMT

Tusen tack! 🙂