ämnet Kreditfaktura från leverantör på tavlan Diskussion i Administration

Kreditfaktura från leverantör

Fd medlem — Wed, 10 Jun 2020 10:49:54 GMT

Hej,
Vi har fått en kreditfaktura som vi kvittat mot några fakturor vi fått tidigare och resterande belopp har vi fått utbetalt. Min fråga är nu hur jag ska registrera detta.

Jag har gjort en verifikation där jag registrerat kreditfakturan såhär:
2440 debit, 2641 kredit & 5500 kredit

Jag har även registrerat fakturorna sen tidigare på detta sätt:
2440 kredit, 2641 debit & 5500 debit

Min fråga är nu när jag ska registrera att fakturorna är betalda vilket konto ska jag använda mig utav då för att det ska bli rätt?

Re: Kreditfaktura från leverantör - Administration

Fd medlem — Mon, 09 Sep 2013 12:29:34 GMT

De tidigare fakturorna ligger kvar i
reskontran tills du gör betalningar på dessa. Lättast är att skapa en
kreditfaktura i programmet och sedan kvitta mot ursprungsfakturorna. När de
inte är på samma belopp gör du istället betalningar på alla. Det fungerar
alltså att göra betalningar även på kreditfakturorna.

Ett alternativ är att du stryker den manuella
verifikationen och skapar en kreditfaktura istället. Sedan gör du betalningar
både på ursprungsfakturorna och krediten. Du får på så sätt även rätt
inköpsstatistik på din leverantör.