https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Bokning-av-inleverans-vid-forskottsfaktura/m-p/82895#M7828 <P>Hej<BR /><BR />vi har precis lagt in vårt lager i systemet och jag har ngr frågor kring inleverans.<BR /><BR />När en inkommande följesedel bokas så konteras konto 1400 DEBET och konto 2995 KREDIT. När sedan leverantörsfakturan matchas mot följesedeln så bokas konto 2995 &amp; 4010 DEBET &amp; konto 4990 &amp; 2440 KREDIT. <BR /><BR />Vilket belopp är det som bokas på konto 4010 respektive 4990 i ovan fall? Vi har nämligen alltid förskottsbetalning av våra leverantörsfakturor vilket innebär att jag först bokar fakturan (DEBET:1480-Förskottsbetalning &amp; KREDIT: 2440). När sedan varorna kommer en månad senare så får jag göra en manuell inleverans där konto 1400 bokas i DEBET &amp; konto 4990 bokas på KREDIT. Sedan får jag göra en manuell verifikation där jag bokar DEBET: 4010 &amp; KREDIT: 1480. Jag undrar då om jag måste boka på konto 4010 &amp; 4990, och isåfall vilket belopp? <BR /><BR />Mvh<BR />Carolina</P> Tue, 31 Mar 2020 14:06:07 GMT Fd medlem 2020-03-31T14:06:07Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Bokning-av-inleverans-vid-forskottsfaktura/m-p/82895#M7828 <P>Hej<BR /><BR />vi har precis lagt in vårt lager i systemet och jag har ngr frågor kring inleverans.<BR /><BR />När en inkommande följesedel bokas så konteras konto 1400 DEBET och konto 2995 KREDIT. När sedan leverantörsfakturan matchas mot följesedeln så bokas konto 2995 &amp; 4010 DEBET &amp; konto 4990 &amp; 2440 KREDIT. <BR /><BR />Vilket belopp är det som bokas på konto 4010 respektive 4990 i ovan fall? Vi har nämligen alltid förskottsbetalning av våra leverantörsfakturor vilket innebär att jag först bokar fakturan (DEBET:1480-Förskottsbetalning &amp; KREDIT: 2440). När sedan varorna kommer en månad senare så får jag göra en manuell inleverans där konto 1400 bokas i DEBET &amp; konto 4990 bokas på KREDIT. Sedan får jag göra en manuell verifikation där jag bokar DEBET: 4010 &amp; KREDIT: 1480. Jag undrar då om jag måste boka på konto 4010 &amp; 4990, och isåfall vilket belopp? <BR /><BR />Mvh<BR />Carolina</P> Tue, 31 Mar 2020 14:06:07 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Bokning-av-inleverans-vid-forskottsfaktura/m-p/82895#M7828 Fd medlem 2020-03-31T14:06:07Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Bokning-av-inleverans-vid-forskottsfaktura/m-p/82896#M7829 Hej!<BR /><BR />Tanken med lagerbokföringen i programmet är att alla leverantörsfakturor ska bokföras mot ett konto - som standard 4010. På så vis kan man alltid följa hur stora inköp som gjorts på inköpskontot 4010, medan lagerförändringen särredovisas på konto 4990. Det finns mer information med exempel i programmets hjälp på denna länk:<BR /><A href="http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#artiklar_lager/lagerbokf_lagervardering.htm" rel="nofollow" title="Link: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#artiklar_lager/lagerbokf_lagervardering.htm">http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#artiklar_lager/lagerbokf...</A><BR /><BR /><BR /> Thu, 27 Feb 2014 10:10:44 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Administration/Bokning-av-inleverans-vid-forskottsfaktura/m-p/82896#M7829 Fd medlem 2014-02-27T10:10:44Z