https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Faktura-i-slutet-av-aret-eEkonomi/m-p/134463#M11776 Hej , Sitter nu mitt mellan två räkenskapsår med e-ekonomi - årsavslut 20170731 . I början av juli fakturerade jag med förfallodatum i augusti (nya året ) och nu i augusti ska jag fakturera tjänst som utförts i juli med förfallodatum i september - men som tillhör 2016 . När jag gick in i Ny kundfaktura sidan ville programmet att jag skulle påbörja ett nytt räkenskapsår - ska jag göra det ? Och hur bokförs dessa fakturor ( de från juli och augusti )? Hamnar de rätt eller ska jag göra något manuellt så de hamnar på rätt år ? Mvh Ingrid Thu, 03 Aug 2017 12:15:13 GMT Fd medlem 2017-08-03T12:15:13Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Faktura-i-slutet-av-aret-eEkonomi/m-p/134463#M11776 Hej , Sitter nu mitt mellan två räkenskapsår med e-ekonomi - årsavslut 20170731 . I början av juli fakturerade jag med förfallodatum i augusti (nya året ) och nu i augusti ska jag fakturera tjänst som utförts i juli med förfallodatum i september - men som tillhör 2016 . När jag gick in i Ny kundfaktura sidan ville programmet att jag skulle påbörja ett nytt räkenskapsår - ska jag göra det ? Och hur bokförs dessa fakturor ( de från juli och augusti )? Hamnar de rätt eller ska jag göra något manuellt så de hamnar på rätt år ? Mvh Ingrid Thu, 03 Aug 2017 12:15:13 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Faktura-i-slutet-av-aret-eEkonomi/m-p/134463#M11776 Fd medlem 2017-08-03T12:15:13Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Faktura-i-slutet-av-aret-eEkonomi/m-p/134464#M11777 Hej!<BR /><BR />Just fakturan som du skickar nu i augusti behöver du inte göra något speciellt med. Däremot så kan du behöva boka om intäkten. Såhär står det under Bokföring -&gt; Årsavstämning -&gt; Kostnader och intäkter:<BR /><BLOCKQUOTE><P>Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år?</P><P>Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om.</P><P>Det gör du genom att skapa en ny <A href="https://eaccounting.vismaonline.com/#/accounting/voucher/new/2017-12-31" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" title="Link https//eaccountingvismaonlinecom//accounting/voucher/new/2017-12-31">manuell verifikation</A> där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto <B>1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</B>.</P><P> Obs! Du måste vända på verifikationen i nästkommande år.</P><P>Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit.</P></BLOCKQUOTE>Om man bra krediterar intäcktskontot som det föreslås så kommer det dock bli fel med momsredovisningen. Jag skapade därför ett konto 3049 - Upplupna intäkter, utan momskod. Sedan kunde jag kreditera det kontot sista dagen på räkenskapsåret och vända på det första dagen i nästa räkenskapsår.<BR /><BR />Det finns en tidigare tråd med utförlig beskrivning:<BR />&nbsp; <A href="https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/adti76mgwbrnt" target="_blank">Bokföra upplupna intäkter - eEkonomi </A><BR /><BR />Visma: Vore nog bra om instruktionerna under årsavstämning kunde fixas så att det inte blir massa momsstrul för kunder.<BR /><BR />/Gustaf Fri, 27 Aug 2021 05:38:30 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Faktura-i-slutet-av-aret-eEkonomi/m-p/134464#M11777 Fd medlem 2021-08-27T05:38:30Z