ämnet Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Mattias A2 — Tue, 18 Apr 2017 12:33:07 GMT

jag har en kund som har flera kundnummer som avser olika avdelningar.
Detta för att kunna mäta kundens kostnader på ett bra sätt.
Nu har kunden kvittat en kreditfaktura mot en faktura på det andra kundnummret.
Hur gör jag för att rätta till detta?

Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Fd medlem — Tue, 18 Apr 2017 13:13:42 GMT

Jag skulle ta kontakt med kunden och höra om det är korrekt.

Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Mattias A2 — Tue, 18 Apr 2017 13:20:51 GMT

Ja, det har jag gjort och kunden är ett företag och jag har endast ett leverantörsnummer så i deras värld är det i sin ordning

Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Fd medlem — Tue, 18 Apr 2017 17:56:31 GMT

Hej!
Eftersom de har olika kundnummer i eEkonomi kan du inte kvitta dem rakt av mot varandra.
Är debetfakturan och kreditfakturan på samma belopp eller ska det betalas någon mellanskillnad?

/Mallan

Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Mattias A2 — Wed, 19 Apr 2017 02:43:20 GMT

I deras betalfil har de betalt för följande:
Kundnr 1:
Faktura, 900kr
Faktura, 800kr
Kundnr 2
Kreditfaktura -500kr

Inbetalt. 1200kr

Re: Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

Fd medlem — Wed, 19 Apr 2017 03:04:58 GMT

Om du har en bankhändelse under Kassa- och bank klickar du på Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den ena kundfakturan.
Välj sedan Ny bokföringshändelse - Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den andra kundfakturan.
Nu bör du ha ett belopp kvar att stämma av på -500 kr och då är det återigen Ny bokföringshändelse - Betalning av krediterad faktura (eller vad det nu står) - plocka upp kreditfakturan på -500 kr.

Nu ska det vara belopp kvar att stämma av noll och du kan klicka Bokför.

Om du inte använder dig av Kassa- och bank väljer du Åtgärder - Inbetalning på samtliga tre fakturor. Välj samma datum och samma konto som betalningen kommit in till.

/Mallan