https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158347#M15848 Tack Mikael<BR /><BR />Det hjälpte och nu är differensen ordnad.&nbsp;<BR /><BR />Önskar dig god lycka och tack igen!<BR />MVH<BR />Renato Mon, 24 Apr 2017 10:29:01 GMT Fd medlem 2017-04-24T10:29:01Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158343#M15844 Hej<BR /><BR />Försöker stämma av bokföringskontot 2650 men hittar en differens under utgående saldo på (-)xx.000 kr.&nbsp;<BR /><BR />Jag har redovisat momsen korrekt varje månad men jag kan se att när jag redovisat inbetalningar/återbetalning från SKV gällande moms har detta gjorts via konto 2012. Under detta konto (2012) har jag alltså ett utgående saldo (+) xx.000 kr.<BR /><BR />Detta gör mig väldigt förvirrad då det enligt Visma guiden för årsavstämning ska differensen vara 0 kr.&nbsp;<BR /><BR />Kan tillägga att det ser ut så här om jag öppnar konto 2012:<BR /><BR /><IMG src="https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1585904/RackMultipart20170421-50981-1aovzyj-Ska_rmavbild_2017-04-21_kl._15.20.06_inline.png?1492780875" title="Image: https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/s3_images/1585904/RackMultipart20170421-50981-1aovzyj-Ska_rmavbild_2017-04-21_kl._15.20.06_inline.png?1492780875" /><BR /><BR />Hur gör jag lättast för att få detta till att bli rätt?<BR /><BR />Uppskattar all hjälp jag kan få!<BR /><BR />MVH Fri, 21 Apr 2017 11:22:21 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158343#M15844 Fd medlem 2017-04-21T11:22:21Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158344#M15845 Ja den återbetalning som kommit från Skatteverket är bokförd på fel konto - 2012 kredit - om den avser moms, rätt konto ska vara 1650 Kredit <BR /><BR /> För om <BR /> Konto 2012 debet 1650 (eller 2650 om fordran bokförts där) kredit. <BR /><BR /> Mikael Pettersson Sat, 22 Apr 2017 08:01:19 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158344#M15845 Fd medlem 2017-04-22T08:01:19Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158345#M15846 Hej Mikael,<BR /><BR />Tack för ditt svar. Får man ställa två följdfrågor? <span class="lia-unicode-emoji" title=":småleende_ansikte:">🙂</span><BR /><BR />1. Betyder ditt svar att jag gör nya verifikationer för varje månad som jag bokfört fel? Dvs bokar om summan från Konto 2012 till konto 1650 (alternativt 2650)?<BR /><BR />2. Vad gör jag om ingående saldo är 350 kr i starten av år 2016 (troligtvis från 2015). Ska det också bokas om till konto 1650 (alternativt 2650)?<BR /><BR />Tack så himla mycket för din hjälp!<BR />MVH<BR />Renato Sun, 23 Apr 2017 08:06:07 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158345#M15846 Fd medlem 2017-04-23T08:06:07Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158346#M15847 Antingen månad för månad - det blir då tydligt och enkelt att följa i efterhand - eller summerat som ett verifikat, det avgör du själv. <BR /><BR /> 2/ om den diffen också avser moms är svaret ja, <BR /><BR /> Rätta ett steg i taget och kolla utgående balansen efterhand så löser du det <BR /><BR /> Lycka till <BR /><BR /> Mikael Sun, 23 Apr 2017 10:19:56 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158346#M15847 Fd medlem 2017-04-23T10:19:56Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158347#M15848 Tack Mikael<BR /><BR />Det hjälpte och nu är differensen ordnad.&nbsp;<BR /><BR />Önskar dig god lycka och tack igen!<BR />MVH<BR />Renato Mon, 24 Apr 2017 10:29:01 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158347#M15848 Fd medlem 2017-04-24T10:29:01Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158348#M15849 Bra jobbat<BR /><BR />Micke Mon, 24 Apr 2017 10:30:11 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Avstamning-Differens-i-momskonto-2650/m-p/158348#M15849 Fd medlem 2017-04-24T10:30:11Z