https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Nollstall-konto-2920/m-p/213440#M28316 <P>Hejsan.</P><P>Har ett konto 2920 som handlar om upplupna semesterlöner och ska väl användas mellan olika</P><P>perioder t.ex. år. Bokför en och betalar ut andra året.</P><P>Min fråga är nu om man på nått viss kan boka bort detta konto, för det innehåller felaktiga värden</P><P>from det att vi startade med Visma 2019.</P><P>Ytterst irriterande då jag tycker det blir "fel" både i Balans/Huvudbok.</P><P>Har liknande problem med 1780, 1790, 2941 och 2943.</P><P>Hoppas ni förstår mitt dilemma, vill att allt ska se bra ut.</P><P>//Alf&nbsp;</P> Tue, 06 Dec 2022 15:52:35 GMT Alf Willén 2022-12-06T15:52:35Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Nollstall-konto-2920/m-p/213440#M28316 <P>Hejsan.</P><P>Har ett konto 2920 som handlar om upplupna semesterlöner och ska väl användas mellan olika</P><P>perioder t.ex. år. Bokför en och betalar ut andra året.</P><P>Min fråga är nu om man på nått viss kan boka bort detta konto, för det innehåller felaktiga värden</P><P>from det att vi startade med Visma 2019.</P><P>Ytterst irriterande då jag tycker det blir "fel" både i Balans/Huvudbok.</P><P>Har liknande problem med 1780, 1790, 2941 och 2943.</P><P>Hoppas ni förstår mitt dilemma, vill att allt ska se bra ut.</P><P>//Alf&nbsp;</P> Tue, 06 Dec 2022 15:52:35 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Nollstall-konto-2920/m-p/213440#M28316 Alf Willén 2022-12-06T15:52:35Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Nollstall-konto-2920/m-p/213448#M28319 <P>Hej</P><P>&nbsp;</P><P>Att bara boka bort ett konto går inte utan du måste i kommande bokslut göra en ordentlig avstämning av alla konto i balansräkningen.</P><P>Konto 1780 Upplupna avtalsintäker. Finns det sådana kvar annars återförs saldot till intäktskontot (debet)</P><P>Konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. De gamla återförs och du beräknar nytt belopp för bokslutstillfället</P><P>Konto 2920 och 2941 Semesterlöneskuld + beräknade sociala avgifter. Gör en beräkning av nuvarande (bokslutstillfället) och återför mellanskillnaden. Om det inte finns någon semesterlöneskuld utan allt är utbetalt ska hela saldot återföras på kostnadskonton (kredit)</P><P>&nbsp;</P><P>När du gjort ovanstående resultatpåverkande bokslutsverifikationer får du beräkna den sammanlagda resultateffekten och fundera på om du skall nämna något om detta i bokslutet.</P><P>&nbsp;</P><P>Konto 2943 är beräknad löneskatt och om den fanns med 2019 bör den vara reglerad på ditt skattekonto. Ligger den kvar finns det risk att även skattekontot misstämmer.</P><P>&nbsp;</P><P>Om du vill att allt ska se bra ut gör du en ordentlig avstämning av balansräkningens konton.</P><P>&nbsp;</P><P>Vill du ha hjälp kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com</P><P>&nbsp;</P><P>Vänliga hälsningar</P><P>RoffaK</P> Tue, 06 Dec 2022 18:45:46 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Nollstall-konto-2920/m-p/213448#M28319 Roffakab 2022-12-06T18:45:46Z