ämnet Svar: Korrigeringsverifikation / leverantörsskulder på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Korrigeringsverifikation / leverantörsskulder

Anna__76 — Thu, 13 Apr 2023 16:17:52 GMT

Hej,

Jag skulle skapa en korrigeringsverifikation och fick detta meddelande:”Det går inte att rätta kontot för leverantörsskulder med en korrigeringsverifikation. Om du vill kreditera leverantörsfakturan gå istället till inköp-leverantörsfakturor och skapa en ny faktura där du markerar rutan kreditfaktura. Det sista steget är att kvitta kreditfakturan mot den ursprungliga leverantörsfakturan.”

Den ursprungliga fakturan ligger i en låst period och nu undrar jag om jag får använda en annan datum?

Den här fakturan belastar kontot 2440 och måste bort.

Tack på förhand!

Svar: Korrigeringsverifikation / leverantörsskulder

AnnicaL — Fri, 14 Apr 2023 06:27:23 GMT

Varför ska fakturan bort, är den betald men inte avbokad? I så fall kan inte heller bankkontot stämma för den perioden.

Eller är den krediterad senare? Om den har krediterats efter att du låste perioden bokför du krediteringen i en senare, öppen period.

Svar: Korrigeringsverifikation / leverantörsskulder

Anna__76 — Fri, 14 Apr 2023 08:57:10 GMT

Tack AnnicaL. Jag vill veta om programmet kommer att göra kvittningen korrekt om jag bokför kreditfakturan i en anna bokföringsperiod. Jag är rädd att det blir problem.

Svar: Korrigeringsverifikation / leverantörsskulder

AnnicaL — Fri, 14 Apr 2023 09:40:45 GMT

Jodå, det blir rätt med kvittningen men fakturan kommer att vara kvar I den låsta periodens balansräkning eftersom kvittningen görs senare. Om den låsta perioden är i ett räkenskapsår som redan är avrapporterat får du inte ändra i den perioden men om det"bara" är tidigare i innevarande år kan du låsa upp den perioden och göra rättelsen där. Det påverkar såklart momsredovisningen om du redan deklarerat momsen men då får du göra en rättelse hos SKV.