https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Overbetald-leverantorsfaktura/m-p/65079#M4233 Hej!<BR /><BR />Om jag förstår dig rätt så har du en omatchad utbetalning under <B>Kassa- och bankhändelser, </B>som avser en felaktig betalning till en leverantör. Denna betalning vill du bokföra så du har den tillgodo på leverantören till ett senare tillfälle.<BR /><BR />Det går dessvärre inte att koppla den till någon leverantör eller reskontra, utan du får hantera det manuellt i bokföringen. Det gör du genom att matcha utbetalningen mot ett <B>Övrigt uttag - Egen kontering</B>, där t ex konto 1680 - Kortfristiga fordringar väljs som motkontering. På det kontot får saldot sedan ligga tills dess att fordringen utnyttjas vid nästa betalning till leverantören, då den på samma sätt får bokas bort.<BR /><BR />/Karl Thu, 26 Aug 2021 22:20:00 GMT Fd medlem 2021-08-26T22:20:00Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Overbetald-leverantorsfaktura/m-p/65078#M4232 <P>Varför kan man inte bokføra en dubbel utbetaling av en faktura mot leverantör direct på reskontro nr i visma e ekonomi ? Har betalad en purring på faktura vid en fel . faktura er matchad redan mot 1. betaling så ingen faktura kvar på leverantör reskontro . Belöppet ska stå som tilgoda på leverantören och inte som öppen post på bankhändelser.</P> <P>&nbsp;</P> <P><EM>Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240226</EM></P> Mon, 26 Feb 2024 14:13:24 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Overbetald-leverantorsfaktura/m-p/65078#M4232 Fd medlem 2024-02-26T14:13:24Z https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Overbetald-leverantorsfaktura/m-p/65079#M4233 Hej!<BR /><BR />Om jag förstår dig rätt så har du en omatchad utbetalning under <B>Kassa- och bankhändelser, </B>som avser en felaktig betalning till en leverantör. Denna betalning vill du bokföra så du har den tillgodo på leverantören till ett senare tillfälle.<BR /><BR />Det går dessvärre inte att koppla den till någon leverantör eller reskontra, utan du får hantera det manuellt i bokföringen. Det gör du genom att matcha utbetalningen mot ett <B>Övrigt uttag - Egen kontering</B>, där t ex konto 1680 - Kortfristiga fordringar väljs som motkontering. På det kontot får saldot sedan ligga tills dess att fordringen utnyttjas vid nästa betalning till leverantören, då den på samma sätt får bokas bort.<BR /><BR />/Karl Thu, 26 Aug 2021 22:20:00 GMT https://forum.spiris.se/t5/Diskussion-i-Bokforing/Overbetald-leverantorsfaktura/m-p/65079#M4233 Fd medlem 2021-08-26T22:20:00Z