ämnet Re: Korrigering av korrigeringsverifikation på tavlan Diskussion i Bokföring & Fakturering

Korrigering av korrigeringsverifikation

Fd medlem — Wed, 04 Jan 2017 07:39:14 GMT

Hej!

Jag har i Visma eEkonomi behov av att göra en korrigering av en korrigeringsverifikation (ja, jag har slarvat). Ser att jag nu endast har alternativet att korrigera momskod för denna. Hur gör jag för att få ordning på denna redan korrigerade verifikation?

Hälsningar,
Håkan

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

Fd medlem — Thu, 05 Jan 2017 06:57:03 GMT

Hej Håkan!

Det går alltid bra att skapa en manuell verifikation för att vända bokföringen.

En manuell verifikation skapar du under Bokföring-Verifikationer-Ny verifikation.

Ha en fortsatt bra dag!

/Petra

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

eken23 — Thu, 05 Jan 2017 08:00:35 GMT

Med införandet av låsta perioder för bokföringen borde ni göra om korrigeringsmöjligheterna i eEkonomi så det inte är så krångligt att rätta uppenbara felinmatningar. Låt oss bara kunna stryka verren i olåst period istället för dessa tvingande korrigeringsverifikationer!

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

Anna Svensson — Mon, 09 Jan 2017 09:28:55 GMT

Tack, jag lyfter detta!
/Anna

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

Anna Svensson — Thu, 26 Aug 2021 22:27:55 GMT

Hej igen!

Var tvungen att dubbelkolla här hos mig:
Om du har gjort fel på en olåst period kan du gå in på befintliga verifikationer och göra de ändringar du vill göra. Klicka sen på Spara så är verifikationen uppdaterad med den nya informationen.

Hoppas att det är vad du söker!
/Anna

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

eken23 — Fri, 13 Jan 2017 14:09:51 GMT

Kund- och leverantörsfakturor kan man inte ändra direkt och inte heller korrigeringsverifikationer som blir fel. Det går att leva med när man vet begränsningarna, men att inte enkelt kunna ändra tex. en lev. faktura från kostnadskontot till 1790 så här i bokslutstider utan en korrigeringsverr är ett klart merarbete.

Re: Korrigering av korrigeringsverifikation

Anna Svensson — Thu, 26 Aug 2021 22:28:49 GMT

Hej!
Jag tar givetvis detta vidare.

Om det handlar om en periodisering av leverantörsfakturan kan du använda funktionen för periodisering som finns i programmet.
Gå in på Inköp - Leverantörsfakturor, klicka på den leverantörsfaktura du vill periodisera och välj Öppna. Inne på leverantörsfakturan kan du välja Åtgärder - Periodisera.
I fältet Första datum anger du 2016-12-31 om det är där du vill ha kostnaden och sen i fältet Antal månader fyller du i 1.
Under Bokföring - Verifikationer klickar du på pilen till höger om Ny verifikation och väljer Genomför periodisering. Markera din leverantörsfaktura och välj Periodisera.
Visma eEkonomi kommer då först skapa en verifikation 2016-12-31 och därefter också en på 2017.

Hoppas att detta kan hjälpa dig!

/Anna