Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @FutureMechanic Du kan lösa det genom att dela upp betalningen i två delar när du matchar den. Gå till Kassa- och bankhändelser och välj bankhändelsen på -3918 krKlicka på Matcha och välj Betalning av leverantörsfakturaMarkera leverantörsfakturan på 2918 kr och bokför den delen Efter detta finns -1000 kr kvar att stämma av på samma bankhändelse. Välj Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen konteringBokför 1000 kr mot ett lämpligt konto (t.ex. ett tillfälligt fordringskonto) När leverantören sedan betalar tillbaka 1000 kr: Gå till bankhändelsen på +1000 krVälj Matcha - Övrig insättning - Egen konteringAnvänd samma konto som du använde i steget ovan Då tar bokningarna ut varandra och både betalningen och återbetalningen blir korrekt bokförda. Får du inte det att fungera är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00, så kan vi titta på det tillsammans.Hoppas detta hjälper!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej igen,!Ja jag brukar tömma 1630 mot 2010.Alla tre posterna Tillgodoförd denbiterad preliminärskatt, slutligskatt och avdragen skatt brukar jag bokföra 1630 mot 2012.Ska jag som sista steg även boka det mot 2010 som i ditt svar?Tillgodoförd debiterad preliminärskatt:2010 D / 2012 KSlutlig skatt:2012 D / 2010 KAvdragen skatt:2010 D / 2012 K/Hanna

Senaste inlägg Hanna F

Frågor & funderingar

Jag har fått betalt av kund för ett trädgårdsarbete med RUT. RUT-utbetalningen är redan bokförd Debet 1930 Kredit 1510, vilket är korrekt i huvudboken. Men den är/blev inte kopplad till kundfakturan, så fakturan ligger kvar som delvis obetald. Hur stänger jag fakturan i kundreskontran utan att skapa dubbel bokföring?

Senaste inlägg GrönaMarkus

Frågor & funderingar

Jag hittade ett inlägg på Facebook, som var mycket lik denna och där framgick det att det hela avser enskild firma.Den informationen finns inte här. Är det du på Facebooksidan, så stämmer informationen där, men kom ihåg att även här behöver vi all information för att kunna hjälpa på bästa sätt. Ha det så gott!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hej @Autodiagnos Välkommen som ny forummedlem. Om en SIE‑fil uppfattas som korrupt brukar det ofta bero på att något blivit fel i själva nedladdningen eller i filformatet. Några saker du kan testa är: Ladda ner SIE-filen på nytt från Spiris och prova att skicka den igen.Kontrollera att filändelsen är .sie och inte har ändrats till t.ex. .txt när den öppnats i Notepad.Öppna filen i Notepad och se att den innehåller SIE-rader som börjar med t.ex. #FLAGGA, #PROGRAM eller #VER. Om filen är väldigt kort eller ser avklippt ut kan exporten ha blivit ofullständig. Hjälper inte detta är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470‑70 60 00, så kan vi gärna ta en titt på filen tillsammans med dig. Ha en fin dag!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson