Jag har skapat en leverantörsfaktura på 71 kronor mot Transportsstyrelsen. Den har även synkats mot banken och godkänts. Problemet är att jag råkade välja februari istället för januari som betalningsmånad.
Jag har nu fått en faktura med tilläggsavgift på 500 kronor. Totalbeloppet är nu på 571 kronor. Problemet är att det är samma OCR-nummer som originalet. Jag tänkte först lägga en ny leverantörsfaktura med belopp 500 kronor och belasta konto 6992, men det går inte då OCR-numret redan är upptaget. Hur löser jag detta på ett smidigt sätt?
