Beräknat resultat (ej bokfört) och balans av balansräkningen

[LinnéaBäckström]

Hej alla kunniga,

Ännu igen är jag fast på en kunds balansräkning.

Det är en diff på 2 849 kr som ligger som en Beräknat resultat (ej bokfört) på förra årets balansräkning. Trots detta så gick balansräkningen för 2024 år ihop sig och detta måste ha varit något jag missat. Bifogar bild nedan så ni ser vad jag menar. 

Summan är från en befarad kundförlust.

Kan någon snäll person hjälpa mig lösa detta?

Tacksam för all hjälp jag kan få.

Mvh
Linnea

[Lovisa - 4L Ekonomi AB]

Hej!

Troligtvis har det bokförts på 2024 efter att bokslutet var klart. Viktigt att alltid låsa året och kontrollera att IB stämmer.

I detta fall behöver du gå in på transaktionen från 2024 och vända den på 2024 och sen vända den tillbaka på 2025 istället.

[LinnéaBäckström]

Hej, 
Förlåt för sent svar. Har varit sjuk.
Jag provade detta och det blir fortfarande fel. 

Mvh

Linnea