Momsavvikelser i avstämningen

[AnnnaP]

Hej ,
I min årsavstämning är allt ok utom punkten om momsredovisning där jag får beskedet:
"Det finns momsredovisningar inom året som ännu inte är bokförda. Gå till momsredovisningen och bokför dessa. När alla momsredovisningar inom året är avslutade blir den här punkten automatiskt avstämd."

I momsredovisningen får jag sedan följande besked:
"Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 2 verifikationer. Dessa verifikationer behöver kontrolleras."


Dessa verifikationer/avvikelser ser ut så här:

VERIFIKATION I3


VERIFIKATION I16


Nu undrar jag om ni bokföringsproffs kan se vad som är fel och hur jag ska korrigera det?

Mycket tacksam för hjälp!
Anna

[Fd medlem]

Ver 13
Vilken period avser den moms du för om ?

Om det avser 2017 ska den också bokföras 2017 inte 2018-01-10

Mikael

[AnnnaP]

Stort tack för ditt engagemang! Jag är ny som företagare och försöker fixa de enklare delarna i bokföringen själv, och sedan får en redovisningskonsult ta hand om det mer avancerade. Det har fungerat bra och jag försöker förstå hur det fungerar, men problemet är när konsulten gör saker jag inte förstår – då blir jag helt lost. (Menar inte att det är hennes fel, men det blir svårt för mig att reda ut. Och nu har hon slutat 😞

Ver I3 gäller 2017. Går det att fixa till i efterskott trots att det året är stängt?

[Fd medlem]

Låt då konteringen ske under 2018 - felet rättas på det sättet.

Mikael

[AnnnaP]

Ska jag göra en ny verifikation, hur ska den isåfall se ut?

[Fd medlem]

Programmet ber dig kontrollera verifikationer som är bokförda, eller hur?

Nu har vi kontrollerat den och ser att den är rätt oavsett vad programmet meddelar.

Det finns inte mer att göra då. - inte bokföra det ännu en gång.

Mikael

[AnnnaP]

Aha! Tack!

[Fd medlem]

Ver 16

Vad vill du åstadkomma med konteringen?

[AnnnaP]

Ang ver 16 så har det gjorts som en korrigering i bokslutet "eftersom den var med i momsomföringen, men inte bör vara där".

Än en gång, tack för att du tar en titt på detta!

[Fd medlem]

Då är ver 16 också klarlagt?

Mikael

[AnnnaP]

Samma som ovan?

[Fd medlem]

Om det är som du säger att ver 16 är en rättelse av ett tidigare felaktigt registrerat verifikat så är det bra så.

Mikael

[AnnnaP]

TACK!