2021-02-13
11:54
2 Gillar
Årets vinst ska bokföras det år den uppstår, som sista verifikation. Sedan, år 2, för man om den som du gjort.
... Visa mer
2021-02-11
10:33
Det är även knepigt i tillägget Deklaration och Årsredovisning, som bokför skattekostnaden automatiskt på 2510 och så låser året. Då kan man inte i efterhand föra om till 1640 om det blivit en fordran så i ÅR står det som negativ skuld. Väldigt störande 😉
... Visa mer
2021-02-11
09:31
2 Gillar
Ja och i mellantiden är det en skuld till kunden. Är kunden svensk ska momsen redovisas när betalningen kommit in och nettobeloppet stå som skuld.
... Visa mer
2021-02-11
08:41
1Gilla
När jag startade företaget i september begärde Skatteverket momsrapporter för kvartal 2 och 3, vilka jag hämtade ut ur Visma (efter att ha satt startdatum för räkenskapsåret i maj), lämnade in och fick momsåterbäring utbetald. Det ÄR förvirrande. Jag får inte heller nån klarhet när jag googlar och Skatteverkets handläggare har hittills inte varit till särskilt stor hjälp om jag ska vara ärlig. Men jag kanske får göra ett nytt försök. Tack för svar!
... Visa mer
2021-02-10
13:17
Hejsan @Fd medlem
Fråga 1, Hur kan jag få rader med text men utan siffror med i noterna?
Högerklicka på raden och välj Egenskaper rad och bocka för Skriv ut rad även om tal/belopp saknas.
Fråga 2, Hur kan jag avdela en lång text så att den inte går in i sifforna i en not?
Ställ markören där du vill ha rad brytning och högerklicka och välj Infoga radbrytning.
Ha en fin onsdag! 🙂
/My
... Visa mer
2021-02-10
13:10
1Gilla
Tack, snälla! Jag har aldrig funderat över dessa pilar tidigare! Det är så härligt att lära sig något nytt. Bästa hälsningar, Lena
... Visa mer
2021-02-10
12:59
1Gilla
Hej du får in dem som stapeldiagram med förfallna och ej förfallna staplade på varandra. Kan ev bero på vilken version av Ekonomiöversikten du använder. Du klickar på "lägg till diagram" uppe till vänster för att lägga till fler diagram.
... Visa mer
2021-02-09
15:57
Tusen tack, Annica! Jag valde alternativ nummer 2: skapa en ny verifikation under den fortfarande upplåsta perioden (sista månaden av räkenskapsåret).
... Visa mer
2021-02-08
22:01
Stort tack för ett bra och förklarande svar AnnicaL! Har nu skapat upp ett nytt konto 5421 enligt ditt förslag som underlättar vid nästa faktura. Tack! //Patrick
... Visa mer
2021-02-08
11:54
1Gilla
Jag vet inte om detta kan hjälpa dig, men jag har satt upp löneprogrammet att använda ett avräkningskonto 2899 i stället för 1930 för "utbetalningen" i den fil som importeras. Sedan matchar jag utbetalningarna mot det avräkningskontot. I ditt fall, om den importerade filen använt 1930, skulle jag nog manuellt ändra detta till något annat konto (antingen via en korrigeringsverifikation eller en vanligt manuell verif) och sedan matcha alla utbetalningarna mot just det kontot.
... Visa mer
2021-02-08
09:37
2 Gillar
Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-02-08
09:32
1Gilla
Det beror på varför återbetalning gjorts. Om du dubbelbetalade en avgift bokför du den andra utbetalningen på ett konto t ex 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan återbetalningen på samma konto. Om du fått tillbaka avgiften för att du gått ur föreningen bokför du i kredit på det konto du bokförde avgiften från början.
... Visa mer
2021-02-06
13:59
2 Gillar
Det verkar som om man betalat ut lön, dragit skatt och bokat upp arbetsgivaravgift men inte bokat bort dem vid arbetsgivardeklarationen? Eller har man råkat bokföra lönen dubbelt? Det man får göra är att gå tillbaka och se när posterna uppstod och därigenom identifiera vad som gjorts fel så att man bokar om mot rätt konto/n.
... Visa mer
2021-02-05
08:31
Returen är en ny affärshändelse så det blir en ny verifikation. Återbetalningen sker förmodligen dessutom en annan dag så det i sig gör att du inte ska lägga ihop den med köpet.
... Visa mer
2021-02-03
10:00
Hej det är nog så att du i deklarationen för in beloppet själv i ruta 4.5c på INK2S - "Bokförda intäkter som inte ska tas upp". Du behöver alltså hålla koll på detta själv.
... Visa mer
2021-02-03
09:44
1Gilla
Du bokför vinsten på konto 8022 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag.
... Visa mer
2021-02-01
20:02
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen
... Visa mer
2021-02-01
18:54
6995 är inget normalt BAS-konto, det är nog därför det inte finns med i eEkonomi, men det är klart att du kan lägga upp det själv. Du kan lägga in momskoden på den verifikation du gör även om den inte läggs upp direkt på själva kontot. Om du kommer att behöva använda kontot till samma typ av gåvor fler gånger kan det vara idé att lägga in momskoden på kontot.
... Visa mer
2021-02-01
18:36
1Gilla
Ja, i det fallet ska du göra en kreditering!
... Visa mer
2021-02-01
18:34
Kan du låsa upp föregående år och vända den ena bokningen? Du lär ha haft differensen i balansräkningen hela senaste året - synd att du inte noterade detta tidigare. Det blir problem med årets resultat om du korrigerar felet på "fel" år eftersom konto 8999 då kommer att visa fel Årets resultat.
... Visa mer
2021-02-01
16:22
1Gilla
Hej ja, de dagar som tjänats in under nuvarande intjänandeår ska tas med i beräkningen för bokslutet.
... Visa mer
2021-01-31
14:27
1Gilla
Du bör bokföra betalningen som en delbetalning och påminna kunden om att betala resterande belopp till rätt konto. Komplicera inte i onödan 😉
... Visa mer
2021-01-31
14:24
2 Gillar
Du tolkar det rätt, det är den del av långfristiga skulder som inte ska betalas förrän om 5 år eller senare räknat från bokslutsdagen.
... Visa mer
2021-01-29
18:22
1Gilla
Det löste problemet, lustigt nog så lyckades jag inte ändra tidigare, men jag tänkte nog bara inte på att man kunde radera innehållet i fältet utan letade i listan efter ett alternativ för ingen momskod. Tack!
... Visa mer
2021-01-28
10:08
2 Gillar
Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.
... Visa mer
2021-04-26
18:29
Hej, Om jag nu inte under tidigare år har tömt mina konton och bokfört mellanskillnaden på 2010, kan jag göra det för alla de genom åren ackumulerade beloppen så att jag kan få lite enklare överblick på mina konton? Med vänlig hälsning, Arne
... Visa mer
2021-01-23
09:21
2 Gillar
En medlemsavgift bokförs aldrig på 4010, till att börja med - det kontot är för inköp av varor. Medlemsavgifter är en omkostnad, normalt är de Inte avdragsgilla och då kan du bokföra på 6992. Om det är under 5000 kr behöver du inte periodisera till nästa år, men om du gör det ska du debitera 1790 Förutbetalda kostnadet och kreditera det konto du bokfört kostnaden på. Nästa år gör du en manuell verifikation D6992 K1790 som gör att kostnaden hamnar på det nya året.
... Visa mer
2021-01-22
16:28
Hej @Fd medlem
Såg ditt andra inlägg som du också skapade (Rätta felbokfört årets resultat 2019) och visste inte riktigt i vilket inlägg du ville ha svar så nu blev det i detta inlägget. Hoppas det är okej!
Det är tekniskt möjligt i programmet att låsa upp räkenskapsår 2019 och göra justeringar där, men helt ärligt så vågar jag inte säga om det är något du bör göra. Jag misstänker att deklarationen för 2019 är inlämnad sedan länge och jag vet inte vilka konsekvenser det skulle få om du låser upp året och går in där och ändrar.. Jag är inte heller rätt person att avgöra hur det felaktigt bokförda resultatet påverkat föreningen.
Det låter som att du har kläm på hur du borde bokfört och hur årets resultat ska bokföras i framtiden, men mitt råd till dig är att kontakta en redovisningskonsult för att bolla vilken väg som är rätt att gå med föreningens bokföring.
... Visa mer
2021-01-22
08:32
1Gilla
Tack för du tog din tid och delade med dig av din expertis. Ha en fin dag!
... Visa mer
2021-01-21
09:09
Hej @Fd medlem,
Dessvärre finns funktionen inte tillgänglig för just Handelsbanken, utan det är en bankkoppling som krävs för att det ska fungera. Med en bankkoppling skickas leverantörsfakturan automatiskt till banken inom 10 minuter efter att den bokförts men du kan även ställa in så att du själv väljer vilka leverantörsfakturor som ska skicka över, och när 🙂
Marielle W
~Content producer, Visma eEkonomi~
... Visa mer
2021-01-20
18:37
Ligger arbetsgivaravgiftsskulden på nåt annat konto än 2731? Är kostnaden bokförd i december 2019? Och då mot vilket konto? Om avgiften inte bokfördes 2019 får du göra det på 2020 för att kunna bokföra det mot 1630.
... Visa mer
2021-01-20
15:20
1Gilla
Okej tack så mycket för hjälpen! 😊
... Visa mer
2021-01-19
15:28
Hej, Vi har sålt en lätt lastbil för 44000kr med ett bokfört värde på 37290 inga avskrivningar har gjorts då den köptes in samma år som den såldes. Vi hade ingen rätt för att göra avdrag för momsen så då antar jag att bilen säljs exklusive moms. Hur bokför jag en försäljning som vi inte har fått betalt för, blir det en fodran och hur skulle det se ut isåfall? Tacksam för svar! Mvh Kristina
... Visa mer
2021-01-17
14:58
Jag misstänker då att någon eller några poster blivit bokförda på förra året efter att resultatet blev bokfört, det är enda förklaringen. Om du kan hitta detta (kommer ju att ha ett högre verifikationsnummer än resultatbokningen) och låsa upp fg år och ändra datum på den transaktionen till detta år är problemet (troligen) löst.
... Visa mer
2021-01-17
14:23
I vilket program har du gjort skatteberäkningen? Tillägget bör såklart komma med i uträkningen om du använder något av Vismas program, och om det inte gör det bör du ta det med supporten.
... Visa mer
2021-01-15
16:34
Hej @BosseS
Finns det något bokfört på året efter att du bokfört årets resultat? Årets resultat ska vara den sista verifikationen som bokförs på året. Jag ser att @AnnicaL gett dig fin hjälp hittills men det är inte helt lätt att felsöka och säga vad som gör att du har ett belopp i beräknat resultat här i forumet, eftersom man inte har bokföringen framför sig. Jag skulle rekommendera dig att kontakta en redovisningskonsult om du inte kommer underfund med beloppet, via vår sida Hitta redovisningsbyrå så kan du hitta byråer och konsulter också använder Visma eEkonomi.
Trevlig helg! /My
... Visa mer
2021-01-15
15:23
Det är en spec på innehåll i de olika balanskontona som man brukar upprätta i samband med bokslutet - inte så vanligt kanske i EF men det är alltid bra att ha underlag om det är något som diffar - nästa år har man kanske glömt.. Men skriv en notering på din verifikation på inköpet att det drogs från kontot i januari så räcker det.
... Visa mer
2021-01-15
10:11
Hej Yoonanoona,
Gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten där har vi möjlighet att koppla upp och tillsammans kontrollera varför det inte går att låsa upp oktober månad. Sedan hoppas jag att det kommer gå fint att göra korrigeringar efter Annicas anvisningar.
Välkommen att höra av dig! /Tinna
... Visa mer
2021-01-14
16:20
2 Gillar
Det kan du göra, om inte föreningen ska följa något regelverk som säger att alla intäkter ska resultatavräknas det år de erhålls. T ex Svensk Insamlingskontrolls regler ...
... Visa mer
2021-01-14
08:44
2 Gillar
@HAQ__1
Det stämmer! 🙂
Obetalda kund- och leverantörsfakturor du har i programmet under Försäljning - Kundfakturor och Inköp - Leverantörsfakturor bokas upp när du öppnar din sista momsredovisning för året. Du kan även göra det manuellt genom att gå till Inställningar - Räkenskapsår och klicka på Boka upp kundfordringar och leverantörsskulder.
/My
... Visa mer
2021-01-13
20:12
1Gilla
Om det är en kapitalförsäkring så är det ett lämpligt konto, ja.
... Visa mer
2021-01-13
20:10
Det är mycket ovanligt att man betalat in exakt lika mycket preliminärt som den slutliga skatten blir. Så det är nästan alltid en skuld eller fordran vid bokslutet.
... Visa mer
2021-01-13
15:05
1Gilla
Om du köpte in för att sälja vidare bokför du inköpet på ett 4xxx-konto, Inköp av varor. Försäljningen bokförs på ett 3xxx-konto. Om du är momsregistrerad bokför du såklart ingående moms och utgående moms så att det är nettobeloppen som hamnar på kontona ovan.
... Visa mer
2021-01-13
14:50
Tack så mycket för svaret Annical. Ja, jag menade att den inskickat till Bolagsverket.
... Visa mer
2021-01-13
14:49
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-01-13
11:51
Hej Gunnar,
Det går att lösa ändå eftersom programmet känner av att beloppet som återstår att bokföra är positivt och en inbetalning i slutändan, för om jag förstår dig rätt så har du fått in hela beloppet som en gemensam bankhändelse? 🙂
Om så är fallet så kan du matcha alla inköp mot kvitton som vanligt (detta kändes det som att du hade koll på hur du gjorde, återkom annars), när du matchat alla kostnader bör du ha ett belopp kvar att stämma av som är positivt, alltså det belopp som krediteringen bestod av. Då klickar du på Ny bokföringshändelse och kommer kunna välja Övrig insättning - Egen kontering.
Känns något oklart eller om jag missuppfattat så får du gärna höra av dig igen.
Ha en fin dag!
/My
... Visa mer
2021-01-12
23:40
1Gilla
Då får du en skattereduktion på 3,9 % x 50.000 kr =1950 kr som räknas från slutlig skatt
... Visa mer
2021-01-12
21:39
Tack för svaret! Ja, jag misstänkte det. Förstod inte riktigt om korrigeringsversionerna behöll ursprungsverifikationen eller inte... Men är det ok att göra en helt ny verifikation, som inte är en korrigeringsverifikation, på tidigare felaktiga verifikationer? Och dessutom på beloppet 2.500 kr? Något som riskerar att bli fel på det här sättet (dvs att det ser ut som jag haft större kostnader än jag egentligen haft? Tanken var ju att det här skulle resultera i en kostnad på 1.250 kr...
... Visa mer
2021-01-12
19:21
Tackar för detta, då behöver jag inte ha huvudbry över det längre. 😎
... Visa mer
2021-01-12
12:00
1Gilla
Kolla konto 2440, om du gjort någon manuell verifikation på det kontot.
... Visa mer
2021-01-12
11:58
2 Gillar
Nej, inte om säljaren har svensk momsreg.
... Visa mer
2021-01-11
16:53
3 Gillar
Hej, du får lägga upp separata intäkts- och momskonton för försäljningen i Tyskland så att du kan redovisa det till myndigheterna där. Eftersom det ska redovisas i euro får du nog hålla en separat redovisning vid sidan om i den valutan eftersom det som bokförs i Sverige blir i kronor (om du inte valt euro som redovisningsvaluta för ditt företag förstås). Den tyska försäljningen ska inte med i den svenska momsdeklarationen. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-11
15:08
Ja det är så det blir. Men du ska då också stämma av så att du har koll på vad det nya saldot på 2510 består av.
... Visa mer
2021-01-11
13:17
1Gilla
Hej,
Om du använder reglerna om förenklat årsbokslut och om värdet på lagret är mindre än 5 000 kr behöver du inte ta upp något lager i det förenklade årsbokslutet. Inköpen blir i stället en kostnad, tillsammans med de varor du eventuellt hade vid årets början.
Detta kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.
/Tinna
... Visa mer
2021-01-11
11:10
1Gilla
Hej när ni tar in den extra avgiften kommer den att ingå i årets vinst. På stämman kan ni besluta att avsätta en del av vinsten till en separat post inom fritt eget kapital och sedan kommande år lösa upp denna avsättning för att balansera resultatet. Pengarna kommer hur som helst att ligga i kassan oavsett hur ni gör men kommer ju att användas för att betala investeringarna och då minskar kassan!
... Visa mer
2021-01-10
14:17
Ja, det finns en bock längst upp till vänster där det kryptiskt står "utöka". Klickar man i den så kan man fylla i nyemission. Inte helt uppenbart. Tack för hjälpen!!
... Visa mer
2021-01-09
17:30
Tusen tack för svar Vänlig hälsning Caroline
... Visa mer
2021-01-09
16:37
Tusen tack för guidning!!
... Visa mer
2021-01-08
16:32
2 Gillar
Jag håller med, ditt exempel innehåller onödigt många rader! För inköp av en förbrukningsinventarie från EU-land skulle jag kontera: K193x betalt belopp D5411 Förbrukningsinventarier EU, momskod 21 (nytt konto) K2614 25% av betalt belopp D2645 25% av betalt belopp
... Visa mer
2021-01-08
12:02
3 Gillar
För att hålla den som är intresserad uppdaterad om vår anställde vi betalat skatt för hela året men där inte SKV har noterat det: Skickade via hemsidan deras en liten skrivelse med flera dokument som visade dragen skatt på individnivå, att vi uppgivit samma skatt i filen till dem och att allt blivit registrerat och betalt av oss. Berättade att jag är bekymrad att vi har betalat in en summa och SKV har registrerat en betydligt lägre summa som inbetald av oss, varvid han fått restskatt. Svaret jag fick var: Den som varit obegränsat skattskyldig under bara en del av beskattningsåret får ett reducerat grundavdrag. NN hade x.xxx kr i grundavdrag för inkomstår 20xx. Om NN:s överskott av förvärvsinkomster till 90 procent eller mer består av svenska förvärvsinkomster medges dock fullt grundavdrag. Jag mailade tillbaka att jag inte är intresserad av något avdrag, utan det faktum att vi betalat in mer i skatt än vad som de har registrerat att vi har betalat för honom. Jag fick nämligen se ett utdrag från SKV som personen ifråga hade tagit ut på sig själv och där stod det att vi inte betalat in skatt för honom under hela det året! Jag skickade återigen alla filer som de kan titta i där det framgår att vi betalt in skatt och ifrågasatte på samma gång hur det kan bli fel i deras redovisning, då företag numera redovisar skatt på individnivå! Fick då till svar att det är sekretess och att de skickar informationen om avdragen skatt för 2019 till hans registrerade bokföringsadress. Men den har han ju fått och den är ju fel! Då härsknade jag till på riktigt, skrev med stora röda bokstäver och talade om för dem återigen att de banne mig får ta och titta i filerna över inbetald skatt jag skickat. Att om vi nu redovisar skatt och AGA på individnivå ser de ju för fasiken att vi betalat för honom. I och med att de godtagit inbetalningarna och inte skickat pengar åter till oss de inte kan spåra, måste ju något gått snett hos dem. Jag talade också om i mitt mail att jag kommer gå till högsta instans med detta ifall de inte kan återkomma med en ordentlig utredning. Man kan ju få hjärnblödning för mindre... Mvh Lena
... Visa mer
2021-01-07
13:23
Hej Tack för svar och jo, jag har stenkoll på min bolagsskatt. 2510 används ju vid bokslutet i samband med avstämningen av slutskatt / prel skatt . Jag misstänker att någon tidigare korrektions trans har blivit lite fel, kan ligga flera år tillbaka. Jobbigt att rota i gamla redan avslutade bokslut. Men kanske låter jag bara dessa få tusenlappar stå kvar som kortfristig skuld i bokföringen.... skatteverket har ju fått sitt redan. Tack för era synpunkter.
... Visa mer
2021-01-07
13:12
Om du inte har 2068, inte ens som inaktivt konto, kan du lätt lägga upp det. Det är som sagt ett standardkonto i BASkontoplanen.
... Visa mer
2021-01-07
12:06
1Gilla
Hej det beror ju på hur resultaträkningen visas, om intäkter visas som positiva och kostnader som negativa poster. Intäkter är kreditposter och därav per definition med minustecken i huvudboken, och tvärtom för kostnader. Om du tycker det är "åt fel håll" får du gå in i huvudboken och kontrollera de poster som är bokförda på kontot och se efter att de är korrekt bokförda.
... Visa mer
2021-01-07
12:02
2 Gillar
Använd gärna 3001 för försäljningen, 2611 för momsen på försäljningen - om du är momsregistrerad. Klarnas avgift lägger du på 6064 och det är moms på den. Logga in på Klarna och hämta hem avräkningsnotan så ser du avgift och moms specificerade. Fakturerad frakt går på 3520. Din kostnad för frakten på 5710. Lycka till!
... Visa mer
2021-01-07
08:22
1Gilla
Vad jag förstår är det inga kontanter involverade, så då är det fel att bokföra på 1910. Det räcker med de andra 2 konteringsraderna.
... Visa mer
2021-01-06
22:10
1Gilla
Hej, Så länge inventarien finns kvar ska den finnas kvar i bokföringen.
... Visa mer
2021-01-06
17:43
2 Gillar
2.29 är utgående belopp - alla siffror på INK2R avser det aktuella året.
... Visa mer
2021-01-04
15:50
1Gilla
Preskriptionstiden mellan näringsidkare är just 10 år, så om det finns ett avtal eller en ursprunglig faktura som styrker leverantörens rätt till betalning för tjänsten kan de ta för hela perioden.
... Visa mer
2021-01-04
12:38
2 Gillar
hej, Du kan börja bokföra 2021 direkt. Det vanligaste är faktiskt att man under en period har poster att bokföra på förra och nya året och då arbetar man parallellt i båda åren. Det är inte nödvändigt att göra den omföring du nämner över huvud taget, du kan vänta och sen efter årsstämman bokföra stämmans beslut då.
... Visa mer
2021-01-04
11:07
@Fd medlem
Jag skapar ett ärende på detta och mejlar dig så får vi på supporten slå dig en signal när det passar. Det är som sagt svårt att se varför det inte fungerar som det ska hos dig härifrån och därför är det lättare med en direktkontakt så vi kan kika på det tillsammans i ditt eEkonomi.
/My
... Visa mer
2021-01-02
21:04
1Gilla
Hej! Tror att det är lätt att missuppfatta din fråga. Är det så att du ställt ut en faktura som du skickat till det amerikanska bolaget eller är det så att du fått ett belopp utbetalt och själv gjort en faktura i efterhand som inte skickats? Jag skulle krediterat den fakturan och gjort en ny för försäljning till land utanför EU. Rätta momsdeklarationen för januari om du skickat in den. Och du bör ha rätt att dra av ingående moms för de kostnader du haft. Jag råder dig att ta hjälp med detta så att det blir rätt. Om det är ett vilande bolag så är det inte mycket jobb men du kan förlora pengar på att göra fel. Jag kan hjälpa dig om du vill. Mejla till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag titta på det 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-01-02
17:24
1Gilla
Om du gjorde vinst på affären bokför du detta på 3960, om det blev förlust ska denna in på konto 7960.
... Visa mer
2021-01-02
13:59
Hej, God fortsättning! Om man inte har haft intäkter sedan senaste bokslutet (brutet räkenskapsår) och ändå har löpande utgifter så är det väl läge att återinföra delar av befintlig periodiseringsfond. Hur bokför man det? Och kan jag göra det när som helst eller bara i samband med årsredovisning? Mvh /Sto_abab
... Visa mer
2020-12-30
22:58
2 Gillar
3911 är intäktskontot. 1930 är bankkontot, inte ett intäktskonto.
... Visa mer
2020-12-30
09:26
Jaha! Jag hade förstått det som att Reservfonden var en avsättning före skatt. Det förklarar saken!
... Visa mer
2020-12-29
19:58
1Gilla
Hej Kanske inte samma problem men det kan bero på att bokföringen är inställd på "Kontantmetoden" dvs fakturan bokförs inte förrän den blir betald. MVH RoffaK
... Visa mer
2020-12-29
19:53
1Gilla
Ja, du kan föra över i klump.
... Visa mer
2020-12-29
14:05
1Gilla
Fantastiskt! 🙂 Då ska jag se till att införa en ny rutin nu så att vi blir mer digitala! Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2020-12-28
14:21
1Gilla
Hej, Hur ser ditt färdiga verifikat ut? Vid moms att betala är det ju 3 affärshändelser att bokföra. Först själva momsredovisningen i programmet, när momsen förs om från 2611, 2641 etc till 2650. Sen är det momsdeklarationen, när momsskulden förs om från 2650 till 1630. Och till sist utbetalningen när 1630 debiteras och ditt bankkonto 1930 krediteras. Den sista posten ska du lägga in via bankhändelser, inte de övriga eftersom de inte berör bankkontot.
... Visa mer
2020-12-28
14:10
Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år. Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd. Lycka till! Mvh Lena
... Visa mer
2020-12-28
11:11
Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂
... Visa mer
2020-12-25
09:45
Okej, tack!
... Visa mer
2020-12-23
00:20
Jag jobbar som massör. Tar betalt med Swish. Om kunden vill ha ett kvitto gör jag en kontantfaktura i visma (behöver då kundens uppgifter vid skapandet). Men om en kund bara kommer och tar en massage och inte vill ha kvitto, hur gör jag då? Räcker det med att göra en manuell verifikation på betalningen? Eller vad krävs från min sida? Också, måste jag i så fall bokföra verifikationerna samma dag? Likaså med kontantfakturorna. Nya bankutdrag finns tillgängliga en gång i månaden på LF.
... Visa mer
2020-12-22
16:43
Hej!
Precis som Annica så rekommenderar jag att du är noga med att skilja på dessa båda affärshändelser. När det gäller att bokföra på ett 14-konto istället för ett kostnadskonto så hade jag nog inte gjort det själv för att jag vill ha bättre koll på de faktiska kostnaderna. Mitt råd till dig är att hålla dig till de konton som Annica tipsar om förutsatt att din egen redovisningskonsult inte säger något annat.
/Tinna
... Visa mer
2020-12-19
20:00
Ja varför tänkte jag inte på det! Tack så mycket! 🙂
... Visa mer
2020-12-17
15:43
2 Gillar
Hej nej, du behöver inte göra om någonting! Om allting är bokfört, vilket det ju verkar vara eftersom siffrorna stämmer, är det ju precis som det ska vara. Har ni en revisor som ska titta på siffrorna? I så fall ska det räcka med att förklara att du ändrat arbetsgång under året. /Annica
... Visa mer
2020-12-16
12:15
Hej Viktor!
Har du också fått information från Skatteverket att du ska självfakturera dina försäljningar? I så fall kanske du kan utgå från Annicas svar och även ta hjälp av vårt användartips Bokföra försäljning
Det viktigaste är dock att du börjar med att ta reda på om det är självfakturering som du ska tillämpa.
Önskar dig en fin dag! /Tinna
... Visa mer
2020-12-11
10:20
Tack för hjälp med svar! Så jag korrigerar den inlämnade deklarationen som om återföringen var gjord och sedan gör jag återföringen i bokföringen där jag befinner mig nu. I nästa deklaration så tar jag bort återföringsdelen i resultatet?
... Visa mer
2020-12-10
21:38
1Gilla
Tack, tror att det är fixa nu, som tur såg jag att det som hade bokförts i v3 hade råkats hamna på två olika konton i samma grupp så det är fixat oxå. Tack för hjälpen.
... Visa mer
2020-12-09
13:53
1Gilla
Jag hade lite problem i början med den nya internetbanken (kör Chrome) , men det har blivit bättre. Ibland kommer dock inte alla transaktioneri med så man kan få göra åtgärden flera gånger... MEN om man filtrerar på datum och exporterar till Excel kan man sen lätt importera den filen till eEkonomi och då blir det rätt.
... Visa mer
2020-12-08
11:47
Tack Annica, då går jag på det - underlättar ju avsevärt förstås 🙂
... Visa mer
2020-12-08
10:24
1Gilla
Hejsan. Vad är det för sort buss du har? Är det en fullstor "tung" buss eller en under 3 500 kg. Är det en liten så får du inte lyfta momsen och bör dessutom ha lyft halva på leasingen.. Viktig info för rätt svar.
... Visa mer
