Om det ska avräknas mot framtida inköp så bör det vara ett förskott från kund, konto 2420. Men det hänger troligtvis också på hur ditt avtal med kunden ser ut. Det är avtalet som styr när intäkten ska redovisas, men det brukar ju vara i samband med leverans. ... Visa mer

Så klart, man lämnar ju KU varje månad nu 👍 ... Visa mer

Jag kände att jag missade något när jag skrev svaret. Har gått igenom mina gamla anteckningar från när man började med det här med nettolöneavdrag på förmån för att kunna höja upp löneunderlaget. Normalt så bokas bilförmånen på 7385, men vet att inte alla gör det, men jag gör det för att få konton i bokföringen som kan stämmas av mot arbetsgivaravgiften. Eftersom det inte är ett belopp som betalas ut så korrigeras det på t ex 7389 (kontot kan variera). I ditt fall har du ju höjt bruttolönen så då räcker det bokföringsmässigt att du bokar nettolöneavdraget på 7388. När det gäller kontrolluppgift så ska du ju ange förmånsvärde i en ruta och vad du betalat för förmånen i en annan.   ... Visa mer

Du ska inte använda 2790 utan som du gjort tidigare dvs 7388 som är "Anställdas ersättning för erhållna förmåner". Jag gissar att du bokför själva bilförmånen på 7385 för att få med underlaget för arbetsgivaravgifterna i bokföringen. 7388 ska då neutralisera kostnaden i resultatrapporten. Jag använder inte eEkonomi så jag kan tyvärr inte svara för varför programmet föreslår det kontot.  ... Visa mer

Jessi, då har jag tyvärr inget annat förslag. Alltid frustrerande när man inte hittar diffen. Jag hoppas att det löser sig för dig. //Carina ... Visa mer

Jag tror att den periodiska sammanställningen hämtar från faktureringen, därför sker det ingen förändring där när du rättar i bokföringen.  Är kunden rätt inställd? Tyvärr så tror jag inte att du kan rätta upp det här i efterhand för att få ut en korrekt periodisk sammanställning från systemet, men här är jag ingen expert 🙂  Jag skulle nog gått igenom månadens fakturering för att identifiera vilka fakturor som borde varit med i sammanställningen och stämt av det mot momsrapporten, sen gjort den periodiska sammanställningen manuellt den här gången. Gå igenom kunderna så att de är rätt inställda framöver.   ... Visa mer

Jag hade bokat det mot 6090, övriga försäljningskostnader och även dragit momsen. Eventkostnader brukar vara avdragsgilla.   ... Visa mer

Har du skattedeklarationen elektroniskt? I så fall bör du kunna se där hur du ska redovisa. Min gissning är dock att du ska redovisa hela perioden första gången du ska lämna skattedeklarationen.  Om det är skattedeklarationen 12/11 som är den första så avser det moms t o m 30/9, dvs 1/1-30/9 i första deklarationen, därefter månadsvis.  Men detta ska framgå av deklarationen som du har elektroniskt eller om du får ut en pappersdeklaration så ska det framgå där.  När man ändrar redovisningsperiod så är det inte alltid som den elektroniska tjänsten hänger med så för säkerhets skull så bör du kontrollera med Skatteupplysningen, ifall att du inte har fått in den deklarationen som du ska lämna nu i den elektroniska tjänsten. ... Visa mer

Har du fått betalningen från inkassobolaget? I så fall ska du kunna hämta ut ett underlag på utbetalningen där allt finns specificerat, dvs hur mycket av kapitalet kunden har betalat, om det är några räntor samt specifikation på deras avgifter. Har kunden betalat in hela beloppet inkl avgifter till inkassobolaget? Det verkar inte så eftersom inkassobolaget gjort avdrag med avgifterna. I så fall så är din kund fortfarande skyldig dig resterande belopp på fakturan.  ... Visa mer

Konto 2850 är skuldkonto avseende skattekontot, men eftersom skulden är överförd till Kronofogden så hade jag skapat ett underkonto t ex 2851 för den skulden.     ... Visa mer

Du har vänt på konteringarna avseende momsen. Det ska vara i kredit på konto 2614 och debet på 2645 ... Visa mer

Antingen ser du det som en försäljningskostnad och bokar det i kontogrupp 60. Om det rör sig om återkommande kostnader som du vill kunna se tydligt i redovisningen så kan du skapa ett eget konto för certifiering i gruppen 609X (Övriga försäljningskostnader). Du kan också se det som en direkt kostnad och då boka det i kontoklass 4 där du även har varuinköp.  Ovan är information som jag har hittat i Redovisa Rätt. ... Visa mer

Om du har betalat tillbaka beloppet till kunden idag så behöver du inte göra ombokning till 2420 först. Boka återbetalningen D2390 och K1930 så är saken ur världen.   Du behöver inte känna att det är dumma frågor. Om man inte frågar så får man ju inte veta 😊 ... Visa mer

Dubbelbetalningar från kunder brukar jag boka på 2420 (förskott kunder). Du ska inte skapa en kreditfaktura. Om du betalar tillbaka beloppet så är det D2420/K1930 Om kunden drar av på en senare faktura så får du boka av den i kundreskontran mot 2420. Du kan då skapa ett nytt betalsätt (Förskott) som du lägger mot 2420. ... Visa mer

Vad är det för typ av certifiering? ... Visa mer

Fråga 1 Basbeloppet är exkl moms.   Fråga 2 Bildar de fem enheterna en enhet? Om ja så ska du lägga det som inventarie. Vad är då att anse som en enhet? Här kommer ett exempel: Du köper konferensmöbler som består av ett bort och x antal stolar. Varje möbel i sig ligger under gränsen för vad man måste aktivera, men tillsammans bildar de en enhet och därmed ska de läggas upp på plan.   Fråga 3 Man kan alltid välja att boka inventarier av lägre värde än det du nämner, men det är under förutsättning att du inte använder dig av förenklingsreglerna. Har du valt att använda förenklingsreglerna så är det den redovisningsprincipen du ska använda i annat fall får du byta redovisningsprincip. ... Visa mer

Eftersom kostnaden inte avser företagets egen bil så hör det inte hemma bland bilkostnader.  Du kan använda 6340 som är Lämnade skadestånd, men det går nog även bra med 6991 Övriga kostnader. Viktigt att fakturan du fått är utställd till ditt företag, annars får du inte göra avdrag för momsen utan måste boka upp hela fakturan inkl moms som kostnad. ... Visa mer