Du kan ju ändra datumet på Ordern leveransmarkeras till den 21/4 också. Troligen har ni inställt i systemet att den ska välja dagens datum per automatik och därför blir det så som förslag. Detta kan ni givetvis ändra manuellt innan ni skapar faktura av ordern. Datumet på fakturan hämtar datumet ordern leveransmarkeras, därför får ni detta fenomen. ... Visa mer

Jag vågar inte säga helt hundra, då jag inte har reglerna i huvudet där jag sitter just nu, men det låter som tanken är korrekt. ... Visa mer

Jag är osäker, men tror detta sker per automatik om programmet är rätt inställt. När du kör semesterårsavslutet, så räknar systemet om personens timmar och drar bort de dagar som personen inte får betalt för. Jag har inte haft detta scenario i Visma Lön, men i Kontek och där blev det korrekt, då personen "bara" fick ihop 22 betalda dagar på grund av tjänstledighet. ... Visa mer

Jag hade gått in på verifikationen och strukit raden för 1930 och lagt till en identisk rad för 1940. Du ser inte detta på själva fakturan, men det blir korrekt i bokföringen. ... Visa mer

Jag hade skapat en kreditfaktura på orginalfakturan i sin helhet och skapat en ny faktura utan moms på samma datum som orginalfakturan och på så sätt korrigerar allting sig rätt i systemet. Vill du bara boka det som en verifikation får du ju boka: K 1930 (för utbetalningen) D 2611 (för att korrigera momsen) Dock tror jag ändå det blir fel på momsrapporten om du bara bokar detta, då den ju hämtar informationen från fakturan. ... Visa mer

Okej, du kan ju göra så att du ändrar artikeln, kör lagerjournalen och korrigerar saldot på kontot för att få det korrekt i antal på lager med en manuell ut- eller inleverans. ... Visa mer

Jag vet att om man gör om en artikel till lagervara så påverkas detta även bakåt i tiden, vilket innebär lagertransaktioner även på de gamla "transaktionerna". Min rekommendation är att du skapar en ny artikel som lagervara och börjar använda istället. Du kan ju använda samma artikelnummer mot leverantör (fyller i leverantörens artikelnummer) och allt annat identiskt. Det enda du inte kan återanvända är ju det egna artikelnumret, men där kan du ju göra det snarlikt. För ändrar du bara artikeln kan du få tex ett negativt saldo på artikeln om du bara sålt den och inte köpt in lika många och tvärtom. ... Visa mer

Jag vet ju inte vad de på Visma har lovat. Jag är själv bara användare av systemet. Dock har jag själv gjort detta mellan olika system och vet att det bör fungera. Jag har tex gjort detta mellan Pyramid och Visma Adminstration 2000 Det första jag undrar över är givetvis om momsinställningarna är uppsatta korrekt, annars kommer ju nästa momsperiod bli samma problem. Eftersom när man kör momsrapporten så bokas ju momskontona 2611 & 2641 (eller vilka man nu använder) om så de blir 0 och mellanskillnaden bokas ju på 2650 eller 1650 beroende på hur stort beloppet blir. Det är ju denna bokningen du måste göra först och då ska resultatet bli när du "tömmer" momskontona D 1650 = 3899kr Har du inte dessa belopp på momskontona under den perioden, så är det ju där som felet blir. Men min känsla är att det är momsinställningarna för att köra rapporten som saknas. ... Visa mer

Om du inte kan skapa en verifikation för momsen, hur har skatteverket då fått veta att ni ska ha tillbaka 3899kr? Men om vi bortser från detta, så bör ju bokningen bli följande: Ombokning moms: K 1650 D 1630 In på kontot: D 1930 K 1630 ... Visa mer

När vi gjorde detta hos oss, tog vi alla kostnader som låg på konto 7000-7699 och fakturerade + moms. ... Visa mer

Jag hade när jag fakturerat tagit ut en journal och där får du en bokföringsorder som du kan boka in i ditt andra program. När inbetalningarna kommer, hade jag bokat av dessa i Visma 500 och kört journalen, för att få ut bokföringsordern att boka i det andra programmet. På så sätt får du korrekta bokningar och kan lätt se i ditt faktureringsprogram vad som är betalt och inte. Lite dubbelarbete, men jag tror du tjänar på det i slutändan. ... Visa mer

Jag hade nog valt konto 6950 - Tillsynsavgifter. Och rekommenderar dig även att periodisera kostnaden om det är ett större belopp. ... Visa mer

Antingen behöver du uppdatera den ingående balansen eller så har du bokat något med moms efter du kört momsrapporten förra året. Börja med att överföra föregående års UB och kolla på nytt. Funkar inte detta, så får du kontrollera om något är inbokat efter föregående momsperiods körning. ... Visa mer

Jag hade nog valt att lägga det på 4070 Frakter. Oavsett om det är porto eller gått med lastbil, är det ju fraktkostnad till kund. Och sen bokar jag intäkten på 3520. ... Visa mer

Jag vet inte vilket program du jobbar i. Men i Visma Administration 2000, styr du artiklarna utifrån konteringskoderna på artikelkortet. Har du en speciell artikel du vill styra annorlunda, så lägg upp en ny konteringskod i Företagsinställningarna. ... Visa mer

Om jag förstår dig rätt har du en leverantörsfaktura med 1 krona kvar på. Då hade jag bokat en utbetalning på denna, fast istället för att boka mot 1930, hade jag valt utbetalningskonto 6990 eller något liknande. ... Visa mer

När vi jobbade på det viset, bokade vi mot 4098/4099 och intäkten på 356X. Tanken med vidarefakturering är ju att det ska vara tömt vid årsskiften och att dessa 2 konton ska spegla varandra (ta ut varandra). ... Visa mer

Den rekommendation jag har fått är att det aldrig är fel att göra det, men är summan marginell så brukar revisorerna se mellan fingrarna. ... Visa mer

Nu vet jag inte vilken version av Visma administration du kör, men i 2000 kan du under Utbetalningar, välja att sortera utifrån leverantör och markera de fakturor du ska skicka iväg till denna leverantören. Därefter väljer du knappen Betala manuellt istället för Skicka betalfil. Förfarandet blir då desamma, du får ut en bankgirolista med konto, betaldag, betalsätt, fakturanr och belopp samt en total på listan. Kan inte det fungera för dig? ... Visa mer