Bokföring funkar så att vi har en debet- och en kreditkolumn. När vi skapar ett verifikat, ska summan i varje kolumn ha samma sammanlagda värde. Skillnaden är att i kreditkolumnen blir det en minuspost och lägger man ihop det som finns i debetkolumnen och får det till +100 kr och minskar med kreditkolumnen som har -100 så blir det noll, eller hur. Det är så ett verifikat balanserar, det ska bli noll när man slår ihop debet med kredit.   I det här fallet, har din far tagit ut pengar från tillgångskontot (1930 bank) och då blir det minus, kreditkolumnen, för tillgången på banken minskar. För att få verifikatet att balansera måste man då lägga nästa post i debet. I och med att inget inköp skett, läggs då summan i debet på 20xx. Och minusvärdet minskar. Det är helt korrekt att det blir så här.   Mvh, Lena ... Visa mer

Jag tror du måste kontakta supporten. Det kan vara beroende på avsaknad av aktivt abonnemang.  Mvh, Lena ... Visa mer

God morgon! Om du arbetar i Admin är frågan om sökvägen är korrekt, sökvägen till företaget / företagen. Kolla med tidigare datorn. Fast, jag vet inte hur snabbt den tomma sidan visar sig. Ser du ingen meny alls?   Mvh, Lena  ... Visa mer

Nu har jag tyvärr inte arbetat med lagerdelen så jag är lite okunnig om hur programmet agerar där. Men frågan är ifall problemet enbart är att månaderna har blivit låsta? I så fall kan du låsa upp månaderna och se till att få in siffrorna i den månad du önskar.   Mvh Lena ... Visa mer

VIlken  eEkonomi har du, Pro eller Smart? Har du en redovisningsbyrå kopplad till bokföringen eller jobbar du själv med programmet?   Det kan vara en tillfällig störning. Jag testade och kom åt funktionen, men jag arbetar själv utan något samarbete.   Mvh Lena ... Visa mer

A147: Är det inte så att det blivit skiftat, att 1980 ska vara det lägre beloppet 3866,98 och 3868,85 ska ligga på 2420? Bankkostnaden är en kostnd och kostnader ska ligga i debet, nu är den i kredit.   Om du ändrar A147 kan du eliminera A148 helt genom att boka om den.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag håller inte med om att använda 2510 istället för 2518.   Att jobba med 2518 för det löpande, gör att man mycket enkelt särskiljer vilken preliminärskatt som tillhör vilket år. Innan jag lärde mig att det fanns andra konton är 2510, tyckte jag skattebokningar var ett stort vågspel när slutskatten kom. Nu har den maran släppt. Även fast man jobbar med fler konton, blir det tydligare uppdelat och man ser flödena på ett annat vis.   Ska en revisor eller Skatteverket granska det hela, ser den personen direkt flödet och det går snabbare. Snabbare = billigare.   Så här ser min mall ut:       Men som sagt, det är en smaksak!   Mvh Lena ... Visa mer

Frågan var alltså varför inte en balansräkning balanserar: här kommer CoPilot:     När jag kikar på din balansräkning, har du inte ett tidigare räkenskapsår. Alltså går punkt 1 bort.   För att titta på punkt två enligt ovan:      Du har Summa tillgångar, du har Summa skulder. Mellanskillnaden är det obokade resultatet som kallas "Beräknat resutat" istället för "Resultat", vilket står under punkt två, andra stycket.   Jag ser ingen bokning som heter Årets resultat i din balansräkning:       Min slutsats blir alltså att det handlar om att du måste boka resultatet.   Att Vismas program gör att 1930 hamnar på skuldsidan spelar ingen roll, för det kvittar om den posten ligger på tillgångssidan eller på skuldsidan, resultatet blir detsamma i alla fall. I och med att det är en övertrass, har du ju en skuld. Skulder hamnar på kreditsidan men det är inte snyggt i en balansräkning i ett bokföringsprogram. Däremot ska man ha sina skulder under skulder i ett årsbokslut. Vill du justera övertrassen till ett skuldkonto istället kan du göra det, men du behöver då komma ihåg att bankkontot ligger på "fel ställe". Boka om i så fall till 2480.     Mvh Lena   ... Visa mer

Då har du lösningen på mailen!   Lycka till, Lena ... Visa mer

Är det ingen lånngsiktig checkräkningskredit det handlar om utan bara en vanlig övertrass som kommer rättas till, så skulle jag låta det ligga kvar. Checkräkningskrediter 2330 avser långa skulder och det här är ingen sådan. Låt den ligga där den ligger. Att deklarationen piper är bara en varning inget annat.   Att inte balansräkningen balanserar är att inte resultatet är uppbokat.   Mvh Lena ... Visa mer

När du sätter in pengar i ett företag, kommer det in pengar på kontot. Pengar in på kontot, hamnar i debet. I och med att bokföring funkar som det gör (dubbel italiensk bokföring) har man två kolumner och när något hamnar i debet, såsom pengar in, måste motkonteringen hamna i kredit så att bägge kolumner innehåller samma summa, fast en i plus och den andra i minus. Så 2010 ska vara i kredit, det är korrekt.   Ja, skärmdump är det svenska ordet... 😀     Mvh Lena ... Visa mer

Jag konsulterade AI i och med att när man tror moms är som enklast, brukar det vara tvärtom. Så här svarade CoPilot:     Var sker försäljningen juridiskt?   Eftersom du är momsregistrerad i Sverige och säljer digitala produkter (t.ex. e-böcker, kurser, templates) till privatpersoner, gäller följande:   Du är ansvarig för att redovisa moms, även om försäljningen sker via en amerikansk plattform. Det är du som säljer, inte Stanstore – de är en teknisk mellanhand. Stripe är en betalningsförmedlare, inte en säljare – så du måste bokföra hela kundens betalning, inklusive moms om det är momspliktigt.   Ska du lägga på moms?   Det beror på kundens land:   Kundens land Moms? Kommentar Sverige (privatperson) ✅ Ja, svensk moms (25%) Du är skyldig att lägga på moms. Plattformens ursprung spelar ingen roll. EU (privatperson) ✅ Ja, moms i kundens land Du kan använda OSS (One Stop Shop) för att redovisa moms i EU. Utanför EU ❌ Momsfri export Ingen moms ska läggas på – bokför som export av tjänst.   OBS: Om du säljer till företag (med giltigt VAT-nummer) inom EU → omvänd skattskyldighet, ingen moms. (då gäller Periodisk Sammanställning hos Skatteverket).   Bokföringsexempel (för svensk kund)   Anta att du säljer en digital produkt för 1 000 kr inkl. moms via Stanstore, och Stripe tar 29 kr i avgift.   Steg 1: Kundens betalning   Debet 1580 (Fordran på Stripe): 1 000 kr  Kredit 3001 (Försäljning): 800 kr  Kredit 2611 (Utgående moms 25%): 200 kr   Steg 2: Stripe-avgift   Debet 6040 (Bankkostnader): 29 kr  Kredit 1580: 29 kr   Steg 3: Utbetalning till bankkonto   Debet 1930 (Företagskonto): 971 kr  Kredit 1580: 971 kr   Konton att använda:   Konto Och Syfte: 1580 Fordran på Stripe 3001 Försäljning digital produkt 2611 Utgående moms 25% 6040 Stripe-avgift (bankkostnad) 1930 Företagskonto (bank)     Vanliga missförstånd:   "Plattformen är amerikansk, så jag slipper moms" → Nej, du är fortfarande ansvarig för moms om du är svensk företagare. "Stripe drar avgiften, så jag bokför bara nettot" → Fel. Du måste bokföra bruttobeloppet och sedan avgiften separat. "Jag säljer digitalt, så det är alltid momsfritt" → Inte korrekt. Digitala tjänster är momspliktiga inom EU.   Lycka till! Den där bankkostnaden på konto 6040... jag lägger bankkostnader på 6570; konto 6040 är kontokortsavgifter, men det kanske kvittar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Din delbetalning är en sak, din fakturamoms en annan. Om du har bokat fakturan och lagt in momsen, ska du inte bry dig om momsen igen. Du ska enbart bry dig om dina delbetalningar. Momsen är ju redan bokad.   Är det så att du jobbar med kontantmetoden och inte faktureringsmetoden, kan du istället för att just nu (när du delbetalar) boka alla dina utbetalningar så här:   kredit 1930: x xxx,xx kr (utbetlaning till leverantören) Debet 1790: x xxx,xx kr (interimsfordringar)   När du bokat alla delbetalningar, kostnadssför du fakturan och bokar momsen (2641) enligt vad som står på fakturan. Fakturan visar vilken moms som ingår i köpet.   Mvh Lena ... Visa mer

Härligt, Tinna!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet, det är inte optimalt. Men, det var så jag fick lösa det hela tidigare när det begav sig. Du har helt rätt i att det skulle underlätta att kunna ha biformor enkelt tillgängliga.    Fast: nu konsulterade jag AI som säger att eEkonomi ska klara det, med lite konfiguration. Det ska alltså finnas stöd för flera fakturamallar! Hepp! Jag hade fel, förlåt mig. Jag tror du ska ringa supporten och höra med dem. Enligt CoPilot i Edge, skall alltså eEkonomi ha stöd för olika mallar, men jag kan inte svära på att AI är helt korrekt i den frågan, så jag reserverar mig!   Lycka till 😀   Mvh Lena ... Visa mer

Det är så skönt att du är så noga!   Här är en förenklad redogörelse och du kan laga efter läge med de konton du har. Så snart något avviker, så uppstår alltid en diff, hur noga man än tror man är. Det enda man kan göra är att ta en grej i taget. Ibland kan man ta hjälp av Excel.   Vad man kan göra är, att man på 1930 fyller i den peng man skulle haft in på 1930 ifall inga kostnader var avdragna. Sedan bokar man de intäkter som man haft (3xxx i kredit och momsen också 2611) Kolla att 3xxx och 2611 = det du bokade på 1930, fast i debet! Efter det, kommer de kostnader som blev (4xxx i debet) Skillnaden hamnar på 1930 i kredit och då måste man kolla att debet 1930 och kredit 1930 ger den summa netto som du också fick in på kontot. Skapa ett konto under kontoklass 4 som heter frakt så det inte hamnar på fel ställe (kontoklass 5), ELLER BÄTTRE (?) baka in både inköpsfrakten och försäljningsfrakten under kontona 1465 och 3211 / 3212 (inkl moms). Tror det blir enklare. Vad tror du? Då har du enbart försäljningsprovisionen med en moms på och det blir mer hanterbart för dig. Kontroll = POWER!   Lycka till!   Mvh Lena   ... Visa mer

I Visma Administration, löser man det hela genom att lägga upp biformorna som egna företag, och då kan man ha egen logga och allt man önskar, fast det hjälpter dig inte när du har eEkonomi. Men jag ville bara berätta det...   Mvh Lena ... Visa mer

Momsen ska in på 2641 i debet! Mvh Lena ... Visa mer