Hej Kakeldax! Du kan aktivera valutahantering i Visma Administration 500. Detta gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och Språk och välj att det ska gå att ha på i alla fall Inköp.  Sedan kan du på leverantören i leverantörsregistret välja valutan EUR.  Valutakursen som ska användas ändrar du under Arkiv - Inställningar - Valutakurser.  När du sedan skapar en leverantörsfaktura till denna kunden blir den i Euro, du registrerar beloppen i Euro och programmet räknar om det till kronor med valutakursen du angett.  Om det är en faktura från EU kan du använda konteringsmallen KML63 som heter Lev Fakt EU. Är det en svensk kund som fakturerar i Euro så registrerar du det som en vanlig faktura.  //Linnea ... Visa mer

Hej! På artikelkonteringarna som du väljer på dina artiklar, så har du möjlighet att ange vilket konto du vill artiklarna som har denna artikelkontering ska bokföras på när det är omvänd skattskyldighet. Så anger du ett annat konto än 3231 så kommer det vara det andra kontot som försäljningen bokförs på. Kolumnen du anger kontot för Omvänd skattskyldighet är nästan längst bort till höger på raden.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Antingen om du använder samma konton som du gör vanligtvis i bokföringen, eller får du skapa nya konton. Det spelar ingen roll för programmet vilket du väljer att göra.  Det enda du kan behöva tänka på är om du använder konton som har en momsrapportkod, så kommer dessa belopp komma med i momsrapporten när du skriver ut den. Och ska det inte göra det så måste du ha egna konton för tex försäljning.  /Linnea ... Visa mer

Hej Marie L! Om det är en avdragsgill kostnad kan du använda 6991.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Ja det har samma effekt att ta bort det i utforskaren som via funktionen i programmet.  /Linnea ... Visa mer

Hej! Fråga 1: Om det är en konstaterad kundförlust så får du korrigera momsen. Du krediterar då ditt momskonto med momsen, använder ett konto för konstaterad kundförlust för försäljningen tex 6351, och använder kundfordrans kontot som motkonto.  Fråga 2: I följande forumtråd: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/supporten-tipsar-hur-hanterar-man-om-en-kund-betalat-for-mycket-administration finns information om de olika sätt som kan göras när en kund har betalat för mycket på en faktura. /Linnea ... Visa mer

Hej Turbo! Om det blir moms och vilken momssats som används till fakturor i Sverige styrs utifrån artikelkonteringen du har på dina artiklar. Så du behöver ha en eller flera artiklar med en artikelkontering som har momskod 0 och som har ett momsfritt försäljningskonto.  Annars får du på artikelraden på fakturan ange momskod 0 samtidigt som du ändrar försäljningskontot till ett momsfritt konto.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Det går inte jämföra dessa två utskrifter.  Lagervärdet på lagerförändringsjournalen tar bara med lagervärdet vid just det datum för bara de artiklar som är med på den journal du skriver ut just då.  När du skriver ut en lagervärderslista per ett visst datum, visas det totala lagervärdet för det datumet för alla lagerartiklar som finns i artikelregistret.  Följande länkar kan du kika på i vår skrivna hjälp Du kan läsa om lagerbokföring och lagervärdering. Du kan läsa om lagerhantering. Du kan läsa om lagervärdesberäkning i lagerförändringsjournalen. Hoppas detta hjälper dig till hur lagervärdet beräknas och fungerar i programmet.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Vad är det på fakturajournalen som du jämför med kundstatistiken?  //Linnea ... Visa mer

Hej Johannes! Precis som Thomas L skriver behöver du kontrollera med din redovisningskonsult eller revisor hur de  vill att du ska göra med detta i bokföringen. Det du kan göra i programmet är manuell utleverans och manuell inleverans, så att de levereras in med ett ny pris.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Anledningen till att det bokförs kalkylpriset och inte inpriset är för att du kan korrigera kalkylpriset på en faktura/order om det är så att du har köpt in en beställning av varor och fått ett bra pris för just detta projektet. Och då vill du säkert att när du säljer ska det bara påverka resultatenheten/projektet med den summan och inte något som var för länge sedan, när du köpte in de äldsta som finns i lager. Du vill nog inte heller att förändring av valuta mm ska påverka resultatenheter och projekt.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Supporten på Storegate Backup har numera Storegate.  För att komma i kontakt med Storegate kan du gå till https://helpdesk.storegate.com/visma/ och skapa ett ärende för att få hjälp med din fråga.  //Linnea ... Visa mer

Hej Marie! Till fält 8 på ska inget av detta komma. Däremot kanske beloppet ska påverka Övriga uppgifter punkt 10. Det är ju det fördelningsbelopp (sparad räntefördelning) som sparas till nästa år.  Programmet överför inte dessa belopp utan hanterar det endast i dialogen "Sparat fördelningsbelopp". Vid import till nästa år så tar programmet dock med "mottaget fördelningsbelopp". Vill du att det ska påverka punkt 10 på NE, så kan du låsa upp fältet 867 på N6 och där ange totalbeloppet som man vill ska anges på punkt 10 på NE. //Linnea ... Visa mer

Hej Eva! Denna forumtråd, https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/cxt761t1ns534 , tror jag hjälper dig med om du får skriva av det och hur du ska göra i så fall.  //Linnea ... Visa mer