Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Då du betalar till Klarna så skall det mest troligt bokföras som ett vanligt svenskt inköp. Hittar du något momsregistreringsnummer på betalningsmottagaren på fakturan/Underlaget? Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Du kan bokföra den kostnaden på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej Då du som hyr en lokal inte skall betala eller i alla fall bokföra fastighetsskatt så läggs skatten på hyreskostnaden så konto 5010 lokalhyra använder du för skattedelen. vattnet bokför du på konto 5040 Vatten och avlopp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-16

Hej När jag bokförde skatt på konto 8980 i mitt eget eEkonomi så påverkades resultatet så det låter märkligt att det inte skulle göra det i din bokföring. Bifogar en bild på hur det ser ut i mitt eEkonomi. Då ovan post för den utländska skatten påverkare resultatet negativt så bör du inte behöva ta upp något extra i deklarationen. Det finns dock inte jätteklara direktiv att hitta angånde just utländsk källskatt så mitt råd är att du kontaktar skatteverket och hör efter om du behöver ta upp något ytterligare i deklarationen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-15

Hej Det går att använda den kontoplanen som finns i eEkonomi. Det som krävs är att ni "konverterar" era befintliga konton från bas 96 till den befintliga i eEkonomi. Då det var rätt länge sedan Bas 96 slutade användas så har jag dessvärre inte så många konton i huvudet men har för mig att kontot för bank heter 1040 i bas 96. I den nya kontoplanen är motsvarande konto 1930. Lägger man till exempel in ingående balanser så lägger man banksaldot på 1930 i den nya kontoplanen. Ni bör inte lägga till några gamla konton från Bas 96 då rapporterna i eEkonomi kommer ställas upp under fel rubriker. Om möjligt får ni görna bifoga en balans och resultatrapport så kan jag hjälpa er med vilka konton ni skall använda istället i den kontoplan som finns i eEkonomi. Bifogar ni rapporter så se till att ni tar bort känslig information som organisationnummer, personnummer från dessa innan ni skickar in dem. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-15

Hej Du gör det enklast genom att göra en manuell verifikation under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 12XX Kredit 1110 Debet Ovan kontering flyttar då beloppet från 12XX kontot till 1110. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-15

Hej Med att de skall ingå i köpet av fastigheten menar du då att de skall räknas som en del av fastigheten eller att ni får med inventarierna i priset för fastigheten? 1. Skall de räknas in som en del av fastigheten så skall de bokföras på konto 1110 byggnader. 2. Är det däremot inventarier som ingår i köpet men som inte skall räknas in i fastighetens värde så bokförs de på ett annat tillgångskonto. 1220 Inventarier och verktyg kan till exempel användas. Det finns dock ett antal andra inventarierkonton. De används för olika typer av inventarier så ta en titt i kontoplanen i eEkonomi och se om du hittar det 12XX konto som passar bäst för just de inventarier som ingår i köpet. Markera rutan visa inaktiva poster för att få fram samtliga som finns att välja mellan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-14

Hej Gällande hur det bokförs så skall det normalt sett hanteras på följande sätt. 1. När beslut om vinstutdelningen tas på årsstämman så skall den beslutade utdelningen bokföras om från konto 2098 eller 2099 till konto 2898. 2. När summan senare betalas ut så bokförs den utbetalningen mot konto 2898 för att reglera företagets skulle till ägarna för utdelningen. Om du med verifiaktion menar om det krävs ett underlag till det som bokförs så är svaret ja. jag skulle rekommendera att ta en kopia på beslutet om utdelningen och skriva ut själva utbetalningstransaktionen och använda båda dessa som underlag till den bokförda verifiaktionen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-14

Hej Den statliga skatten kommer påverkas om brytpunkten överskrids. Inkomster som överstiger brytpunkten beläggs även med 20% statlig inkomstskatt. Skulle dock rekommendera att du vänder till till skatteverket för mer information angående detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-14

Hej jag skulle vilja säga att det ovan inte blir helt rätt. I exemplet du anget ovan så får du ändå med en kostnad på konto 7210 samt att det är två utbetalningar Tycker fortfarane att ni skall ta upp kostnaden för trängselskaten på 5616. 1. 1930 Kredit, 5616 debet 2. Vid lönekörningen så drar ni sedan av summan fär trängselskatten som den anställda skall betala . 3. Så den utbetalda summan för den anställdas lön blir med andra ord lägre. jag är dock inte insatt i hur det hanteras i lönehanteringen då jag aldrig personligen arbetat med löner på den nivån så jag har den kunskapen. Skulle råda dig att ta kontakt med en lönekonsult för ett mer exakt och korrekt svar. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-14

Hej Om det är första året i år och du hade pengar på ditt företagskonto när året startade så skulle jag rekommandera att du göra en kontering av dessa på första datumet på året istället. Visar med ett exempel på en summa på 1000 kronor. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Om det är privata inköp som är gjorda från ditt företagskonto så bör du göra detta. Dvs importera ett kontoutdrag och bokföra dessa så du får banksaldot på företagskontot att stämma. Alla händelser som sker på företagskontot måste bokföras. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Gällande bokföringen av själva kostnaden för trängselskatten så använder du konto 5616 Trängselskatt avdragsgill. Att få det automatiserat mot löneutbetalningen kan dock bli svårt då summorna med all säkerhet kan variera. Om du använder något av Vismas lönesystem så skulle jag rekommendera att du vänder dig till supporten för det systemet så kan de säkert hjälpa dig med om detta går att automatisera i lönesystemet på något sätt. https://vismaspcs.se/kontakta-oss Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Skatten är en uträkning utifrån resultatet som gjorts under räkenskapsåret så den dyker inte bara upp. Nu har du redan de exakta uppgifterna på vad skatten blev så då är det bara bokföringen av den skatten som behöver göras. Skattekostnaden kommer regleras senare när den slutliga och eventuella tillgodoförda skatten registreras på ditt skattekonto Då konterar man dessa två poster mot 2510 och skatten regleras därmed. Svårt att förklara i detalj utan ett skattekonto där dessa poster finns med. Du ser i till exempel resultatrapporten i eEkonomi om det finns något beräknat resultat kvar längst ner. Om det blir ett beräknat resultat kvar så har resultetet förändrats av skatten. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-10

Hej Det lägger sig som en kostnad i deklarationen så inget ytterligare behöver göras i vare sig bokföringen eller kontoplanen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej Punkt 1 Det är resultatet från 2021 som den konteringen avser. Om du inte hade någon verksamhet 2021 så skall denna konteringen inte göras alls i 2022. Du skall dock göra en kontering i 2023 på första datumet i det nya året av 2022 års resultat. Punkt 2 Konteringen under denna punkt skall du lägga in som näst sista verifiaktionen under 2022 via en manuellt skapad kontering. Bokföring > Verifikationer. Inbetalningen bokför du sedan mot konto 1630 skattekonto när den dyker upp under kassa och bankhändelser. Punkt 3 Tänk på att om du inte lagt in skattekostnaden så kommer det bokförda resultatet som du bokfört inte att vara helt korrekt då skattekostnaden påverkar resultatet. Så gör en kontrolla av detta efter att du lagt in skatten i 2022. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej Det enklaste är att inte bokföra detta alls utan att du gör ett avdrag i deklarationen senare. Vill du bokföra detta så skapar du förslagsvis konto 5843 Traktamente Sverige avdragsgillt under Inställningar > kontoplan > Nytt konto Sedan bokför du upp det som ett traktamente på följande sätt 2018 Egen insättning Kredit 180 5843 Traktamente Sverige avdragsgillt Debet 180 Tänk på att om du bokför upp traktamentet så behöver du inte göra något manuellt avdrag för det i deklarationen senare. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej Då inköpet är gjort utanför EU Så skall du inte ta med någon moms när du bokför detta. Du kan välja en valfritt konto som passar för utlägget och inte ha med någon momskod alls. Jag rekommenderar även att du kontaktar tullverket och hör efter om det är något som skall förtullas gällande detta inköp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-07

Hej I stort är det rätt dock så är maten inte avdragsgill. Det är endast enklare förtäring på belopp upp till 60 kr per person som t ex kaffe och en fralla som är avdragsgillt. Det innebär dock inte att man får dra av 60 kr på en middag utan notan per person får inte överstiga 60 kr per person. Konteringen av den totala notan skall du kontera på följande sätt Mer information om representation finns via denna länk från skatteverket. På den sidan finns även ett formulär som hjälper dig räkna ut momsen och vad som är avdragsgillt och inte. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation Jag bifogar även ytterligare två länkar dels från våra bokföringstips och från vår hemsida. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-representation/ta-p/179545 https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/representation Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-06

Hej inte helt med på vad du menar med att dra av skatten? Milersättning för bruk av privat bil är skattefritt upp till 25 kr/mil kanske är det som du menar med dra av skatten? Det är helt korrekt att du behöver föra en körjournal för att det skall kunna dras på företaget. Milersättning vid användning av privat bil får du ta upp i företaget för allt som är företagsrelaterat. Är reklamutdelandet en del av verksamheten i företaget så är det ett godkänt avdrag. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-06

Hej Själva routern som du köpt in bokför du på konto 5410 förbrukningsinventarier. Kostnaden för själva bredbandet kan du bokföra på konto 6230 datakommunikation. När du sedan fakturerar kunden för kostnaden för det mobila bredbandet så kan du bokföra detta som försäljning av tjänst. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Du ändrar inte momskoden på själva kontot i kontoplanen utan enbart i själva konteringen. Visar med en liten GIF- /Film hur du gör. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Om du inte vill skapa ett nytt konto så kan du välja att använda valfritt befintligt konto i kontoplanen och enbart byta ut momskoden. Visar med ett exempel där jag lagt in det på konto 5410 Gällande frågan om inköpen från Vistaprint så är det inte fel att lägga det på konto 4056. 4056 går bra att använda oavsett om varorna skall säljas vidare eller användas för eget bruk. Det går dock lika bra att göra som i exemplet ovan dvs lägga det på valfritt lämpligt konto och byta ut momskoden. Hoppas detta var svar på dina frågor. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Är också osäker på om det är ok att betala ut det netto till den anställda så min rekommendation är helt klart att du hör efter med skatteverket först. Skulle de säga att det är ok att betala ut så bör det nog regleras mot lönekonton eftersom den anställdas lön tidigare har påverkats. /Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Ett utbetalt restvärde på en leasingbil skall bokföras mot konto 5615 leasing av personbilar. Det skall reducera kostnaden men tidigare haft för leasingen. Konteringen blir bli på följande sätt Helt neutralt för företaget blir det inte eftersom pengarna betalats ut till företaget. Förmodar att den anställda haft en löenförmån på bilen under leasingtiden? Eventuellt så kan du höra med skatteverket om det går att reglera det mot den anställda på något sätt. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej Då du redan bokfört löneskatten mot konto 2510 så blir det dubbelt. Funktionen i deklaration/årsredovisning vill att du skall ha bokfört löneskatten på konto 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Enklaste sättet att lösa problemet på är att bokföra om löneskatten i eEkonomi 2510 debet Löneskatten 2514 Kredit Löneskatten När den är ombokad så kan du föra över nya uppgifter till deklaration/Bokslutsystemet och då bör inte skatten bli dubbel. Du är välkommen att återkomma om ytterligare frågor uppstår. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-04

Hej När du gjorde din årsredovisning gjordes den manuellt eller med hjälp av något av Vismas bokslutsprogram? Anledningen till att jag frågar är att om du använt Visma Skatt och bokslut eller Visma Deklaaration så får du verifikationerna för årets skatt och årets resultat av de systemen och kan enkelt föra över dem till eEkonomi. Om du har gjort Bokslutet helt manuellt så måste du manuellt bokföra in både omföringen av tidigare års resultat, årets skattekostnad och årets resultat Om allt är gjort manuellt så skall du göra följande konteringar manuellt 1. Omföring av det tidigare årets resultat. 2099 Debet 2091 Kredit 2. Årets skattekostnad 2510 Kredit 8910 Debet 3. Årets resultat Vinst 2099 Kredit 8999 Debet Förlust 2099 Debet 8999 Kredit Hoppas detta var svar på de frågor du hade annars är du välkommen att återkomma. Joachim

Joachim E · ‎2023-08-03

Hej Pengarna du har tagit ut har du tagit från företagskontot antar jag? Summan för utläggen borde ligga som en negativ post på 1910 i din balansrapport. Om du inte först vill bokföra om summan från 1910 till 2893 så skall du under kassa och bankhändelser välja att matcha händelsen som ett övrigt uttag och egen kontering. Sedan väljer du konto 1910 och lägger beloppet i debet. Se bild nedan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Hej Det är tillåtet att lägga inköp av maskiner, verktyg mm som har ett lägre värde än ett halvt prisbasbelopp som inventarier och sedan skriva av dessa under ett flertal år. Enda kravet är att maskinern skall ha en livslängd som är 3 år eller längre. Skulle dock rekommendera att du sätter ett gränsvärde för vad som är en inventarier och inte. Samt kontrollerar hur ditt resultat i året inköpet sker ser ut. Många gånger är det skattemässigt mer lönsamt att ta kostnaden direkt för maskiner om resultatet för året blir högt. Men det är som sagt något man får avgöra själv. Ett inköp som överstiger ett halvt prisbasbelopp måste tas upp som en inventarie då har man inte lägre någon valmöjlighet. Tänk även på att vara noga med att lägga upp varje maskin, verktyg som en anläggningstillgång i systemet så du har ett korrekt anläggningsregister i t ex eEkonomi. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Hej Om det är privata pengar du lagt ut så bör summan för dina inköp bör först bokföras om så totalsumman istället finns bokförd på konto 2893 lån från närstående. Konto 1910 skall enbart användas för en kontantkassa dvs om man t ex tar betalt med kontater i sitt företag. Konteringen blir som nedan. Du behöver först summera ihop totalsumman alternativt så tittar du på konto 1910 i balansrapporten om du enbart använt 1910 till sådana inköp. 1910 Debet 2893 Kredit Sedan bokför du bara dina uttag ur aktiebolaget för de utlägg som gjorts mot konto 2893 senare. Skulle du i framtiden göra privata inköp så använder du 2893 istället för konto 1910. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Hej Då värdet är så pass högt och höjer värdet på maskinen så bokför ni det på konto 1210 maskiner. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Hej Jag skall försöka hjälpa dig reda ut detta. Det finns många sätt att lösa detta på som du själv sett med alla förslag på lösningar och konton. Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner. (Används enbart för anställda) Kontogrupp 58 - För ej anställda delägare. (Används för delägare i Enskild firma eller Handelsbolag) Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder. (används enbart om man har en skuld för milersättning till en anställd över ett årsskifte) Kontogrupp 20 - Eget kapital. (Kan användas i en enskild firma eller Handelsbolag men då måste man komma ihåg att dra av det i deklarationen senare) Kontogrupp 19 - Kassa och bank." (Kontot som eventuell utbetalning sker från) Personligen så föredrar jag att skapa ett eget konto för milersättningen t ex 5841 milersättning avdragsgill för den avdragsgilla delen. Detta för att den totala summan sedan skall in under övriga uppgifter i din deklaration och då blir det väldigt enkelt för dig att hitta den summan i din resultatrapport när det är dags för dig att deklarera. Skulle man ta ut mer än den avdragsgilla delen på 25 kr/mil så kan man även lägga till konto 5842 milersättning ej avdragsgill som då tydligt visar vad som inte skall dras av i deklarationen senare. Lägger man det på 5800 som i sig inte är fel så kan du ha flera olika typer av resor på det kontot vilket då gör det svårare att se vad som är milersättning och då försvårar deklarationen sedan. Lägger man det som ett eget uttag så kommer summan inte dras av alls mer än mot eget kapital och man måste komma ihåg att göra avdraget i deklarationen Fältet som milersättningen skall in i på deklarationen är inte ett avdragsfält utan enbart en uppgift som skatteverket vill ha in. Så förslagsvis skapar du ett konto i eEkonomi på följande sätt. Hoppas detta förtydligade allt något Undrar du över något ytterligare är du välkommen att återkomma. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-08-01

Inga problem alls Önskar dig en lika go vecka. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Att avskriningsbeloppet är lägre år 1 beror på att det inte beräknas från första dagen på ditt räkenskapsår utan från inköpsdatumet 2023-07-12 så du kommer ha en lägre avskrivning i det inledande året och även i det avslutande året då det årets avskrivning kommer bli beräknad från 1/1 - 11/7 i det året. De hela åren mellan första och sista året kommer det bli 20% som skrivs av. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Det läggs till en test angående reversed charge automatiskt. Dock inte ordagrant den texten du angett. Det som läggs till är följande vilket räcker för att det skall vara en gdkänd utlandsfaktura. Vill du ha med den text du angav i frågan så måste den läggas till manuellt på fakturan. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Då skattekontot är privat och inte tillhör företaget i en enskild firma så är det enklaste sättet att bokföra inbetalning eller utbetalning till/från skattekontot direkt mot det konto som du betalt in för. Om du t ex betalar in båda skatt (8 000) och moms (8 672) i samma inbetalning så bokför du det på följande sätt under kassa och bankhändelser. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-skatt-och-moms-i-en-enskild-firma/ta-p/220986 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Kostnaden för lotteriet kan ni bokföra på konto 6950 tillsynsavgifter myndigheter. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Låter märkligt att systemet enbart skall skriva av 10% då det inte är någon inställning man gör för detta i systemet utan systemet följer praxis. Har du valt månads eller årsvis avskrivningar under företagsinställningar? Vilket bolopp räknar systemet fram för din avskrivning? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Det stämmer att OSS rapporten inte uppdateras utan man får redovisa OSS manuellt när man lägger in det manuellt. OM det inte går att lägga till avgifterna från Klarna vid matchningen av fakturan så är detta enda alternativet för att få det bokfört. Den vanliga momsrapporten skall dock inte påverkas om du använt rätt momskoder i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Denna frågan är inte möjlig att svara på utan insyn i din bokföring så mitt råd är att du tar kontakt med en konsult eller revisor som kan gå igenom och granska din bokföring. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-31

Hej Om inköpen sker i något så när anslutning till varandra så kan det anses som ett inköp av en enhet/ inventarie och man kan lägga den totala kostnaden på ett inventarie konto 1251 datorer. Om du däremot skulle köpa in datorn i juli och skärmarna senare i t ex oktober så räknas det inte som en enhet och skall inte bokföras på konto 1251 utan som förbrukningsinventarier. Avskrivningar på datorer görs på 3 år då det är den uppskattade livslängden på en dator. Tänk även på att om det bokförs upp som inventarier som skall skrivas av att du även lägger upp det som en anläggningstillgång. I eEkonomi gör man detta under Bokföring > Anläggningstillgångar. Det är ok att köpa in bildskärmar till företaget även om man har ett hemmakontor. Det enda som krävs är att behovet skall finnas. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-28

Hej Måste få lite mer information om hur du bokfört inköpen med privata medel för att kunna svara på frågan. Kan du bifoga ett exempel på hur en komplett kontering av ett inköp är bokfört? Önskar dig en fortsatt fin dag så länge. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-28

Hej Om ni fått en ränta på något så bör pengarna ha kommit in på ett bankkonto så motkontot till 8314 bör vara ett 19XX konto. En periodiseringsfond är ju inte en placering av pengar så förstår inte helt hur ni fått ränta på detta måste jag erkänna. Avsättningar till peridioseringsfonder är en skattemässig justering. Man har rätt att avsätta 30% av en vinst för att skjuta up skatten på den avsatta summan. https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/aktiebolag/periodiseringsfond.4.4887341d16e1e2b8ddf30e.html Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-28

Hej Kan du i Visma deklaration/Årsredovisning gå in på fliken Gör färdigt och lås och kontrollera om året är låst. Se bilden nedan. Lås i så fall upp året och gå sedan in och justera det som behöver ändras. Skulle det inte fungera är du välkommen att återkomma. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-27

Hej Återföringen av periodiseringsfonden bokför du på följande sätt 2121 Periodiseringsfond 2021 Kredit (Eller det konto du har 2021 års fond bokförd på) 8819 Återföring från periodiseringsfond Debet En eventuell ränteintäkt skall bokförs på konto 8314 ränteintäkter. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-26

Hej Konto 5910 skall ha momskod 48 - Ingående moms att dra av. Momsen skall helt korrekt bokföras på konto 2641 ingående moms Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-25

Hej 5910 Annonsering är ett lämpligt konto att använda för den kostnaden. Du kan behöva markera rutan Visa även inaktiva poster för att hitta det kontot. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-25

Hej Den kommer inte hamna under kassa och bankhändelser på nytt utan matchningen av kreditfakturan får ske under kundfakuror. Klicka på fakturan som skall matchas och under åtgärdet väljer man registrera inbetalning/Betalning. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-07-25

Hej Som Ebba tidigare skrev så går det inte att ångra en verifiaktion som är bokförd mot bank (1930). Det man får göra istället är att skapa en korrigeringsverifikation där du vänder bort hela verifiaktionen. Sedan kan man manuellt matcha insättningen mot kreditfakturan. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-25

Hej Vet inte om jag förstår detta helt rätt men du skapar alltså både en debetfaktura och en kreditfaktura för inbetalningarna? Om detta är fallet så känns det som ett onödigt förfarande. Jag hade istället rekommenderat att göra en matchning under kassa och bankhändelser manuellt och välja övrig insättning och sedan egen kontering och manuellt specificera konteringen som i nedan exempel. Du är välkommen att återkomma om det är något jag missförstått eller om det är något som behöver förtydligas. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Du kan börja skriva av maskinen från 2023 och framåt antingen månads eller årsvis. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Det går att lägga till ett annat konto som avser enbart förskottsbetalningar för att slippa stämma av 2421, Istället för att lägga till 2421 så kan man då lägga till konto 3032 förskottsbetalningar och ställa in detta kontot med moms. Då kan ni hantera det på samma sätt som en vanlig faktura men får det uppställt på ett bra sätt i resultatrapporten så det blir lätt att se vad som är vad. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Vad är det för avvikelser ni får i samband med bosklutet? Det bör inte bli någon avvikelse om det både redovisas som försäljning med moms i samband med att förksottet bokförs. Alternativet är att göra som ni skriver inledningsvis att skapa konto 2421 med 25% moms i kontoplanen och använda det när förskottsfakturan skapas istället. och sedan fakturera kunden hela beloppet med de 20% avdragna när slutfakturan sedan skickas. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Jag skulle behöva lite mer information om vad det är för avgifter du betalar för? Momsen skall bokföras mot konto 2619 när den betalas. Återkom med information om avgifterna och gärna ett skärmklipp på ett eventuellt underlag så skall vi kunna ordna detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Du har förstått det hela helt korrekt och de tre punkterna kommer se till att det blir korrekt i eEkonomi. När det gäller frågan om beloppet för bilen skall vara exklusive moms så är det inte helt sant då det i ditt fall blir det totala inköpspriset eftersom man inte får dra av någon moms. Hade det varit en inventarie t ex en maskin av något slag så hade det varit beloppet exklusive moms du angett. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Skulle säga att det i så fall är enklare att du skapar en helt vanlig faktura på de 20% som faktureras i förskott. Du behöver då inte använda 2420 eller 2421 alls. utan gör en faktura som om den vore fullbetald så den bokförs direkt mot konto 3031. När du sedan skickar slutfakturan så skickar du den på enbart de resterande 80 % och lägger enbart till en textrad där du anger att 20% tidigare är betalt i förskott. På så sätt blir det lättare att fakturera och du slipper hålla ordning på 2420 och 2421. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-24

Hej Svarar på detta ärendet i lite annan ordning än vad frågorna är ställda. 3. Om du behöver skapa kundfakturor till varje försäljning beror på hur varorna säljs/betalas. Om kunden betalar via kort, paypal eller något annat direkt betalningssätt så behöver inga kundfakturor skapas. Däremot behöver du upprätta ett kvitto om detta inte genereras på något annat sätt. Kunden måste bli erbjuden ett kvitto och du behöver för egen del ha ett underlag till din bokföring för den försäljning som skett. 2. Svaret på denna fråga finns i svart ovan. 1. Du använder kontona 2619, 3109 och 3309 när du bokför försäljningen via OSS. 3109 använder du om du säljer varor till annat EU land 3309 används som du skulle sälja tjänster till ett annat EU land. 2619 är momskontot som används i samband med försäljningen. Hur de används beror på hur försäljningen sker dvs om du säljer via kort, paypal eller om du säljer via faktura så svårt att besvara denna fråga i detalj. 4. Det vanligaste sättet att hantera Klarna, paypal och andra betalsätt är att använda ett eget konto för respektive betalsätt. Detta för att det skall vara enklare att stämma av respektive betalsätt. jag skulle rekommendera att du använder följande konton. Klarna 1520 fordran Klarna Tillgång Ingen momskod Paypal 1960 Paypal Tillgång Ingen momskod dessa två konton lägger du till under Inställningar > Kontoplan > Nytt konto Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-14

Hej Då är mtt råd att du börjar med att höra efter med revisorn hur hen tycker att detta skall hanteras. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-14

Hej Det bör räcka med en kontering mellan 2099 och 8999. Det är enbart resultatet som förändrats positivt eller negativt så konto 3740 skall du inte bokföra något mer mot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Momsen skall inte redovisas förrän själva försäljningen sker dvs kunden får varan eller utnyttjar tjänsten. Lägg hela förskottsbeloppet inkl moms på 2420 men ingen moms skall fördelas på förskottssumman. Ni redovisar hela den totala momsen på både förskott och restbeloppet först när slutfakturan skapas. Anledningen till att moms inte skall redovisas på förskottet är att inget har sålts än. Försäljningen sker först när kunden tar emot varan eller utnyttjar tjänsten. Konteringarna blir på följande sätt. Visar med ett exempel på ett totalbelopp på 10 000 kr där 2 000 är den totala momsen. Av detta betalar kunden in 1 000 kr inkl moms i förskott. 1. När förskottet på 1 000 kr betalas in bokför ni det på följande sätt 1930 bank debet 1 000 2420 Förskott från kund kredit 1 000 2. När slutfakturan sedan skickas ut så bokförs den på följande sätt 1510 Kundfordringar Debet 9 000 30XX Försäljning kredit 8 000 2611 utgående moms 2 000 2420 Förskott från kund debet 1 000 Ha en fortatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Då fakturan är krediterad så bör ju debet och kreditfakturan ta ut varandra och momsen inte påverkas alls. Förutsatt att debet och krediten är skapade i samma momsperiod. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Summorna stämmer i stort. Momsbeloppet blir 2 646 kr. Det är även viktigt att ni har med rätt momskoder på samtliga konton för att momsredovisningen skall bli korrekt. Konteringen skall se ut så här för att vara helt korrekt i eEkonomi. Markerat hur momskoderna skall vara angivning. Om ni justerar inställningen på konto 5915 i eEkonomi så det är inställt att ha momskod 22 så kommer systemet beräkna momsen åt er i framtiden så ni sliper beräkna den manuellt. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Jag skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket och frågor om du får lov att ta upp dessa kostnader på företaget. Det är lite speciellt eftersom maskinerna du använder inte tillhör företaget och det då är svårt att säga om det du köper in används i sin helhet i företaget eller privat. Skulle säga att det borde vara avdragsgillt om du köper in bensindunkar och fyller dessa för bruk i ditt företag och samma sak med klipptåden. Drvmedlet bokförs på konto 5641 drivmedel arbetsmaskiner och tåden på 5460 förbrukningsmaterial. Kolla upp detta med skatteverket först är dock mitt råd. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Hur har du bokfört överföringen av pengarna för de digitala krediterna tidigare. Den överföringen borde vara bokförd mot något konto när själva överföringen skedde? Om jag tar ett exempel. I Januari köper du digitala krediter från detta företag och bokför detta på följande sätt. 1930 Bank Kredit 500 1872 Digitala krediter debet 500 I April använder du de digitala krediterna för att betala en faktura. Då är det lättast att lägga in fakturan som en verifiaktion under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. I mitt exempel har jag köpt en Svensk IT tjänst med vanlig moms för krediterna. Då använder du konto 1872 digitala krediter som betalmedel för att reglera att du inte längre har kvar samma tillgång längre. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Om vinsten inte skall beksattas så lägger du till vinstbeloppet i rutan 4.5c i INK2s blanketten. "Deklaration En överföring till kapitalförsäkringen är inte avdragsgill och justeras i INK2 ruta 4.3 c. Ett uttag är skattefritt och justeras i INK2 ruta 4.5 c. En avyttring eller återköp kan innebära en bokförd vinst/förlust. Denna är skattefri/ej avdragsgill och justeras i INK2 ruta 4.3 c respektive 4.5 c. Ha en fortsatt fin sommar Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Jag skulle rekommendera att ta kontakt med skatteverket och ta upp frågan med dem. Att fakturera materialet separat är ett sätt för mottagaren att få dra av momsen på materialet vilket inte är helt korrekt. Samtidigt måste ni som säljare då betala in moms till staten för något som ni inte egentligen skulle redovisa moms för. Om ni då inte tar ut ett högre pris dvs inköpspris + en försäljningsmarginal så kommer det innebära att ni inte gör någon vinst på materialet. Lägger ni på en vinstmarginal t ex inköpspris inkl moms + moms på 25 % som marginal för att täcka den moms ni skall betala in så kommer kosntaden för slutkunden ändå bli den samma. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Det är semestertider så här års därför kan svar dröja ett tag under sommaren. Du har tänkt helt korrekt. Om du gör på sättet du beskrivet så kommer bokföringen bli korrekt. Momsen redovisas i sin helhet när slutfakturan skickas ut till kunden. Du behöver inte lägga till konto 2421 i kontoplanen. Använd istället det befintliga kontot i eEkonomi (2420) Ha en fortsatt fin sommar Joachim

Joachim E · ‎2023-07-11

Hej Att händelsen redan krediterats 1580 och debiterats konto 6570 framgick inte av tidigare svar- /frågor. Eftersom den redan har krediterats mot 1580 så är det enbart de 3 337,10 :- Som du fått insatt som skall bokas bort från 1580 så konteringen du skrev i den sisa frågan stämmer. D1930 3337,10:- K1580 3337,10:- Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Den totala försäljningen innan avgiften har dragits är 3 400 kr så det är 3 400 kr som skall krediteras på 1580. Ha en trevlig helg Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Den konteringen du hade med i föregående inlägg är korrekt om du väljer att använda 6570 istället för 6043. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Vilket konto avgiften bokfrös på spelar inte någon roll. Skulle rekommendera att du använder det förslag som systemet ger dig med 6570. Det kan eventuellt gå att justera under Inställningar > Bokföringsförslag. Klickar du på det förslag du vill justera och väljer redigera så kan det gå att ändra konto på förslaget. har dessvärre inte tillgång till Zettlekopplingen i mitt system så kan inte se hur det ser ut exakt. Vet dock att många av förslagen är låsta för redigering. Går det inte att justera så använder du 6570 istället för 6043. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Det finns vad jag känner till eller kan hitta information om någon gräns för valutakursdifferenser. De skall alltid anges. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-07

Hej Om inga andra avgifter eller valutadifferenser uppstår så är det samma princip när du får betalt via Paypal. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-06

Inga problem alls. Bara kul att kunna hjälpa till. Ha en riktigt fin sommar /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-06

Hej Helt korrekt som du skriver /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-06

Hej Det stämmer förutsatt att försäljningen avser sålda tjänster inom eller utom EU. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-07-06

Hej Det förslag du bifogat är det helt korrekta sättat att matcha insättningen på. Du bokför dels bort din fordran på zettle med 1580 raden och samtidigt så redovisas din kostnad för Zettleavgiften på raden med konto 6043. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-06

Hej Om skatteverket säger att enbart intäkten skall redovisas så räcker detta. Det kan vara bra att höra med skatteverket igenom om i vilket fält på momsrapporten som intäkten skall in på (Ruta35,36,37,38,39,40 eller 42) Beroende på vad skatteverket svarar gällande detta så redovisar du intäkten på ett intäktskonto och byter sedan ut momskoden till någon av de jag nämde ovan. Är det så att intäkten inte skall med på momsredovisningen alls så skall du inte ha med npgon momskod alls. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Bifogar dem på nytt här. Hoppas du kan se dem nu. Gå sedan in under Inställningar > företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. Aktivera Använd automatisk bokföring av avskrivningar och välj om ni vill skriva av maskinen månads eller årsvis. Lägg sedan in det totala beloppet som en anläggninstillgång i eEkonomi under Bokföring > Anläggningstillgångar. När du lägger i Bilen som en anläggninstillgång så anger du ett anskaffningsdatum, ett anskaffningsvärde (Det totala inköpspriset) samt en nyttjandeperiod (Livslängd - Avskrivningstakt). I och med att du lägger in detta och tidigare aktiverat automatiska avskrivningar under företagsinställningar så kan eEkonomi hantera avskrivningen åt dig automatiskt hela vägen fram tills den är helt avskriven. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Ok toppen och tack för att du återkopplade med den informationen. Du kan då göra som du själv skrev i den inledande frågan. Gå in under kundfakturor och välj att registera en inbetalning. Välj konto 2420 som motkonto så kommer allt bli korrekt i bokföringen. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Momskoden 05 på raden med konto 6051 är orsaken till avvikelsen. Momskod 05 är en momskod som enbart skall användas på försäljningskonton. Så justera den verifikationen och ta enbart bort momskoden helt på raden med 6051 så kommer avvikelsen försvinna. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Då man inte skall bokföra mer på avslutade år så skulle jag säga att det bästa och enklaste är att du gör en justering av det totala utgående saldot på 2098 i året som skall avslutas nu. -Skapa en manuell verifikation 2098 (debet) och 2091 (kredit) under nuvarande olåsta period för alla missade års totala resultatfördelning? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Bokför som vanlig försäljning av tjänst. Du använder med andra ord samma kotno som du skulle sålt något till ett företag eller privatperson. Ha en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Vill man ha bättre koll på vad inköpen gått till så har jag en enklare lösning än den som andra har använt. Du kan bokföra inköpen direkt mot det konto du vill ha in inköpet på. Det enda man då behöver justera är själva momskoden. Visar hur det skulle se ut utifrån det exempel du bifogat i din fråga. 4531 är till för om man inte har så stort behov av att föja upp vad pengarna använts till. Gör du som ovan så hoppar du över det kontot helt och slipper göra en korrigering senare. Hoppas att detta svar skall vara till hjälp. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-05

Hej Om jag förstått det rätt så har ni redan bokfört inbetalningen ni fått i förskott mot konto 2420. Så det bör inte finnas någon kassa och bankhändelse kvar att matcha mot fakturan. Stämmer detta? Så alternativet som du nämner att gå in under kundfakturor och registrera en betalning och där välja 2420 blir korrekt förutsatt att ni bokför enligt faktureringsmetoden. För att kunna ge ett mer exakt svar skulle jag behöva veta vilken bokföringsmetod ni bokför enligt samt om påstående om kassa och bankhändelsen ovan stämmer. Återkom med den informationen så kan jag svara mer detaljerat. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Hur det skall läggas upp beror lite på från vilket land inköpet sker då det hantera på olika sätt om inköpet sker inom Sverige, Inom EU eller från land utanför EU. Ett inköp från ett svenskt bolag där vanlig svensk moms skall redovisas läggs upp på följande sätt. Skulle det gälla ett inköp från ett annat land så är du välkommen att återkomma med information om landet så kan jag skapa en ny bild för detta. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Menar du att de inbetalningar som kom in i Juni bokförts som försäljning med moms? Vilket datum blev försäljningen av bolaget genomfört? Allt som bokförts innan det skall bokföras som vanlig försäljning. Allt efter det datumet behöver ni justera så det bokförs som ett förskott då det då i praktiken inte är era pengar utan de enbart skall vidare till den nya ägaren som då redovisar försäljningen och momsen i sin bokföring. Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Utrangeringen bör ha gjorts när du bokförde upp ersättingen från försäkringsbolaget. Då jag förmodar att du redan bokfört utbetalningen från försäkringsbolaget i sin helt helhet mot konto 3994 så kan du göra denna konteringen av utrangeringen nu. 1110 Byggnader kredit (Hela byggnadens värde skall bokföras bort) 1119 Ackumulerade avskrivningar byggnader debet (Avskrivningarna som är gjorda på byggnaden skall också bort. 7821 Avskrivningar byggnader debet (skillnaden mellan 1110 och 1119) Då kommer både byggnaden i sin helhet bokföras bort och du regelerar det skattemässigt på konto 7821. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Det låter lite märkligt att skatteverket sagt att det inte skall vara moms på det när du vidarefakturerar detta. Du säljer ju inte skatten utan säljer en tjänst att du haft kostnader i samband med resor vilket inte är en skatt. men om du fått det svart på vitt från skatteverket så följer du deras råd. Att det inte är moms på vägtullen när du betalar den är helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Det som sker när du flyttar pengar mellan dessa konton är att det enbart sker en banköverföring. Den överföringen bokförs då mot ett eget unikt bokföringskonto som motsvarar det andra bankkontot Spar/Placeringskontot för moms. Du kan använda konto 1940 övriga bankkonton för detta konto till exempel eller så skapar du ett eget konto i kontoplanen för detta. Överföringen från det vanliga företagskontot blir bokförd på följande sätt. 1930 bank kredit 1940 övriga bankkonton debet Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-04

Hej Om betalningarna kommit in efter det att rörelsen sålts så skall ni inte redovisa någon moms. Det skall den nya ägaren göra. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Du kan lägga det som ett eget uttag om du vill eller så bokför du hela summan som en kostnad på det kontnadskonto som inköpet avser. Du får dock inte dra av någon moms då du inte har kvar kvittot. Du kan du skriva ut transaktionen från banken och använda den som underlag. Den visar ju att du faktiskt har haft en kostnad på företagskontot. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Då dessa inbetalningar inte skall påverka ert resultat så bokför du både inbetalningarna och sedan även utbetalningarna av dessa till köparen på konto 2420 förskott från kunder. Inbetalningen 1930 bank debet 2420 Förskott kredit utbetalningen 1930 kredit 2420 debet Då kommer dessa båda händelser bli plus minus noll och inte påverka resultatet. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Så är det nog helt klart. inga problem alls bara kul att kunna vara till hjälp. Önskar dig en fortsatt fin dag och en riktigt skön sommar. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Det vanligaste sättet att arikivera underlag på är efter vilket verifikationsnummer de får dvs efter i vilken ordning de bokförs. Då är det lättare att hitta underlagen för en konsult/revisor t ex. Så mitt tips är att börja arkivera underlagen efter verifiaktionsnummer istället för datum/månad. Detta underlag får nu arkiveras i den månaden det är bokfört. förslagsvis på det daum det bokförts. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Härligt att det löste sig så smidigt. Tusen tack för att du återkopplade med dels att det räckte med justeringen och med bilder dessutom. Ha en riktigt skön sommar om vi inte hörs innan det är dags för ledighet. Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Rimligen bör det räcka med att rätta de två händelserna. Dock svårt att svara på utan att se eller testa hur det blir men om du börjar med att rätta händelseran så ser du om momsrapporten fortfarande protesterar. Gör den det så ångrar du momsrapporten och gör om den. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Efter det att du ångrat momsrapporten kommer du även behöva korrigera de två rättelserna du gjort. ta bort momskoden 20 och 21 så kommer momsrapporten bli korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Det går att bokföra upp lagervärdet genom att lägga till en verifikation manuellt. Detta gör du under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Bokföringen av lagret skall du göra på följande sätt. Datum = Sista datumet på räkenskapsåret. Text lager 2022 t ex 1400/1460 debet (lagervärdet exklusive moms) 4900/4960 Kredit (Samma värde exklusive moms) Hoppas detta var svar på din fundering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-07-03

Hej Orsaken till att momsrapporten klagar på de två händelserna är att du gjort justeringar i bokföringen efter det att momsrapporten är skapad. Båda de händelsena som den klagar på är bokförda med en momskod (20 och 21) men det finns inte någon moms redovisas på dessa. Det är orsaken till att momsrapporten klagar på dessa två. Om du ångrar momsrapporten för jan - mars så den inte längre är bokförd varnar den fortfarande för att det är fel i den då? Ha en fortsatt fin dag Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs