Mina produkter
Om Klossoteket
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Klossoteket
UTFORSKARE
sedan
2024-01-24
2026-05-01
2026-05-01
14:46
Hej igen! Pratade med Spiris Support här under förmiddagen, och har nu fått ett bra svar 🙂 Det enklaste man kan göra i den här situationen är att skapa ett nytt bankkonto i bokföringsprogrammet. Jag gick in via "Inställningar" -> "Kassa- och bankkonton" -> "Nytt bankkonto" -> "Sparkonto". Sedan skrev jag in allt som behövdes och la in det på 1940. NU när jag är inne i "Kassa- och bankhändelser" -> "Ej bokförda bankhändelser" så kan jag välja att matcha och sedan välja "Överföring mellan egna bankkonton" under "Bankhändelse". Där finns nu mitt sparkonto som ett alternativ och inga bokföringskonton behöver väljas. Så om man har en aktiv bankkoppling som jag själv så är det här det bästa alternativet då Spiris Support inte tar bort något om det inte är något som är väldigt fel eller liknande. Då är det inte så bra att göra en manuell verifikation gällande en överföring mellan egna bankkonton. Så nu ska jag "nolla" den här manuella verifikationen - göra en likadant men med omvända värden med DEBET 1930 och KREDIT 1940 istället. Sen ska jag gå in och matcha som vanligt. Stort tack LW för ditt engagemang! Fortsatt trevlig valborgshelg! 🙂
... Visa mer
2026-04-30
22:49
Tack för input! Ska höra med Spiris imorgon - eller när jag får tag i dom nästa gång, så återkommer jag med info/en lösning. Är ju ganska segt om jag måste höra av mig till Spiris Support varje gång jag ska göra en överföring till sparkontot - om jag då ska göra manuella verifikationer istället för att matcha den jag har.
... Visa mer
2026-04-30
14:57
Nejdå, det har jag låst upp 🙂 Det är just att jag inte ta bort den automatiskt hittade bankhändelsen. Finns ingen papperskorg på den för att kunna ta bort den, så får ringa tidigt vid kl 10 imorgon för att se om dom kan ta bort den. Eller så kamske dom säger att det inte går. Vi får se.
... Visa mer
2026-04-30
13:03
Hej igen! Jag provade att fråga AI-assistenten inne i Spiris Bokföring och den svarade delvis såhär: "Och om du har aktiv bankkoppling kan du inte ta bort/redigera händelser manuellt (de kommer från banken)." Jag hittade då "Hur tar jag bort en bankhändelse?" under "Vanliga frågor" och där står det: "Med en aktiv bankkoppling i Bokföring kan du inte manuellt ta bort eller redigera bankhändelser. Alla händelserna kommer automatiskt från din kopplade bank. Om du behöver ändra eller ta bort en transaktion, kan du kontakta vårt support." Så jag antar att jag måste kontakta supporten och se vad dom kan göra.
... Visa mer
2026-04-30
12:15
Jag ser ingen soptunna. Finns ingen när man trycker på pilen heller där bredvid. Då kommer "Matcha" och "Hantera" upp. Har skapat den manuella verifikationen nu, så behöver bra ta bort denna nu som finns längst ner här enligt bilden.
... Visa mer
2026-04-30
11:41
Hej! Tack för snabbt svar! 🙂 Okej, så kan jag absolut göra, men hur blir det då med händelsen/överföringen som jag har gjort som ligger under "Ej bokförda bankhändelser"? Försvinner den om jag gör en sådan manuell verifikation, eller ska jag matcha dom på något sätt efteråt - eller bara ignorera den? Går det att ignorera den isf? Förlåt om det blev många frågor där, men hoppas du är med på hur jag tänker. Första gången jag för över pengar till företagets sparkonto, så vill gärna ha stenkoll på vad som händer.
... Visa mer
2026-04-30
11:08
Hej! Jag har gjort en överföring mellan det vanliga företagskontot till företagets sparkonto. Jag har lagt över lite pengar för att täcka den moms som jag i slutändan ska betala (om nu inget ändrar sig fram tills slutet av året). Hur bokför jag detta? När jag ser över och ska välja "Bokföringshändelse" och väljer "Överföring mellan egna bankkonton" så kan jag bara välja "Kassakonto" och det blir väl lite fel att välja det - eller skulle det vara korrekt att kalla sitt sparkonto för ett "kassakonto"? Annars kanske jag kan välja en annan "Bokföringshändelse" och kanske bara ange det som ett "övrigt uttag" och bokföra det på så vis? Stort tack på förhand!
... Visa mer
2026-02-09
17:08
Hej igen! Behöver fortfarande lite hjälp med detta. Någon som har koll på detta? Ska jag kanske lägga in frakten då också på 5710?
... Visa mer
2026-02-08
17:06
Hej! Jag har köpt något privat som jag vill göra en egen insättning av. Detta har jag gjort förut. Skillnaden nu är att jag betalade frakt för den här VMB-varan. Ska jag inkludera frakten i den totala summan, eller ska jag bokföra in endast summan för varan? I det här fallet: Jag betalade 250 kr för varan och 73 kr för frakten. Ska jag specificera frakten då vid egen insättning, eller ska jag kanske inkludera den i 2018/1465, eller inte räkna med frakten alls? Stort tack på förhand!
... Visa mer
2026-01-05
09:41
Hej! 🙂 Tack för klargörandet! Ska gå in och justera detta direkt så hör jag av mig om det skulle dyka upp något mer. Ja precis, det finns ingen leverantörsfaktura som ligger till grund för detta, utan det är kommittentens andel av de försäljningar jag har gjort som kommissionär. Jag fick info tidigare när jag frågade om hur jag ska bokföra försäljning på kommission att jag skulle/kunde använda 2440, men då är det bättre att jag bara använder 2890 i fortsättningen. God fortsättning 🙂
... Visa mer
2026-01-03
20:45
Jag förstår. Jag ska visa dig exakt hur mina konteringar/verifikationer ser ut för just detta som jag har bokfört in på 2440, så kanske det kan hjälpa dig. Totalt alltså 1048,74 kr som kommittenten ska erhålla. Det finns olika procent vid försäljningen av dessa varor, så därför är det lite annorlunda om man skulle jämföra. Så, om jag nu då skulle gå tillbaka och redigera dessa verifikationer - att jag bara byter från 2440 till 2890 så kommer det att lösa felmeddelandet och jag kan sen betala ut dessa när kommittenten vill och när det passar oss efter kommissionsavtalet? Hoppas att detta kan räta ut eventuella frågetecken 🙂 Vill gärna lösa just den här grejen innan jag går in och avslutar året med momsredovisningen, årets resultat osvosv. Tack på förhand!
... Visa mer
2026-01-03
18:13
Tack så mycket för svaret! Okej, jag förstår, men varför ska jag då använda 2440 överhuvudtaget i det här fallet? Jag fick den informationen tidigare när jag undrade hur jag skulle bokföra när jag sålt på kommission. Då kan jag bara gå tillbaka och ändra från 2440 till 2890 i dessa två verifikationerna om jag har det upplägg som jag nämnt tidigare? Jag behöver då inte göra ytterligare en verifikation för att korrigera det? Tack på förhand!
... Visa mer
2026-01-02
18:46
För att förtydliga ytterligare. Jag har vid två försäljningstillfällen/bokföringstillfällen lagt in två olika summor på 2440 (så som man ska göra - och jag säljer med VMB i det här fallet som kommissionär). I konteringen har jag lagt in dessa summor på 2440 för att sedan vid ett bestämt datum (runt den 25:e varje månad) betala ut dessa till kommittenten (den jag säljer åt) - och detta enligt kontraktet. Nu ville kommittenten vänta med att få ut sina pengar - samla på sig mer eventuellt fram till i slutet av januari 2026 istället för i slutet av december 2025. Är det så att man måste göra en utbetalning av dessa medel direkt eller inom samma räkenskapsår, från mitt företagskonto till kommittentens bankkonto, och som man sedan bokför med DEBET 2440 och KREDIT 1930? Hoppas att du/ni är med på upplägget.
... Visa mer
2026-01-02
16:33
Hej! Tack för svaret. Tanken är att jag ska nolla 2440 då när jag betalar ut pengarna som samlats där till kommittenten då jag själv är kommissionär. Det vi har tänkt är att jag ska betala ut pengarna en gång i månaden vid en bestämd tid, men det finns inga fakturor som föranligger detta utan det är ett kommissionsavtal. Jag kan inte betala ut dessa pengar från 2440 när det passar? Eller måste man göra det då under samma räkenskapsår även om kommittenten nu ville vänta till januari för att få dessa pengar? För nu om jag betalar ut pengarna idag (eller nästa bankdag) så kommer det in på det här räkenskapsåret, men det kanske inte spelar någon roll? Då är 2440 nollat sen när utbetalningen gått iväg. Hoppas att du/ni är med på hur det ser ut nu 🙂 Tack på förhand!
... Visa mer
2026-01-02
14:58
Hej igen! Behöver fortfarande hjälp med detta. Någon som vet hur man ska gå till väga eller bör tänka kring detta?
... Visa mer
2026-01-01
14:47
Hej! Jag har kollat igenom min årsavstämning i bokföringsprogrammet och då kommer det en flik som heter "Reskontror" och där nämner dom det att jag har ett saldo på Leverantörsskuldkontot (2440). Se bild: Skulden gäller en kommittent som jag säljer varor åt och personen i fråga ville vänta med att få dessa utbetalda till slutet av januari istället för i slutet av december här. Hur löser jag detta? Detta stäms av automatiskt vilket gör att jag måste fixa en manuell verifikation, eller kan jag bara låta det vara? Måste jag betala ut dessa till kommittenten även om personen i fråga vill vänta, eller kan jag lägga över det på ett annat bokföringskonto så länge, eller vad ska man göra? Kanske finns en väldigt lätt lösning, men då det är första gången jag ser detta så känner jag att jag vill ha stenkoll på läget. Stort tack på förhand och Gott Nytt År 🙂
... Visa mer
2025-12-19
11:59
Hej Joachim! Tack så mycket för klargörandet! 🙂 Trevlig helg och God Jul! 🎅
... Visa mer
2025-12-18
22:15
Skulle 3510 - Fakturerat emballage vara ett bra bokföringskonto för ändamålet? Låter ju som att det skulle funka eller? Vore tacksam för ett bekräftande - om någon känner sig säker.
... Visa mer
2025-12-17
01:28
Hej igen! 🙂 Jag behöver fortfarande hjälp gällande detta. Hoppas att det finns någon som kan det här. Tack på förhand!
... Visa mer
2025-12-15
16:46
Hej! Jag kommer att sälja en del på kommission här framöver och jag sitter och funderar på hur jag ska göra rent bokföringsmässigt kring avgiften som jag kommer att ta när jag använder mitt egna emballage och packmaterial. Det jag och den andra parten har sagt är att jag skulle kunna ta den avgiften från leverantörsskulden som kommer att bokföras in på bokföringskonto 2440. Finns det ett bra bokföringskonto för just den här delen av försäljningen då där jag ska lägga in avgiften (försäljningen) av emballage/packmaterial som använts? Sen antar jag att det ska vara moms även på det eftersom det är kopplad till momspliktiga varor som säljs (ska bokföras med VMB)? Exempel: 8,00 SEK - Kredit ????, "Bokföringskonto för emballage/packmaterialsavgifter" 2,00 SEK - Kredit 2611, Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% (Samt att summan för leverantörsskulder på bokföringskonto 2440 sänks med totalt 10,00 SEK) Är detta en korrekt kontering/uppställning? Behöver isf bara ett passande bokföringskonto för emballage/packmaterialsavgiften. Stort tack på förhand, och God Jul! 🙂
... Visa mer
149
Inlägg
2
Gillar
3
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 36 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Utbildningar
Spiris
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
