Har skickat en betalfil till banken på flera levfakturor och en av dem vart fel då jag råkat skriva fel bg. Fick ett meddelande från banken att den var avvisad just den levfakturan. Vad göra så det inte blir dubbelt i bokföringen? Kan jag bara ändra till status ej betald och skicka den igen?
