Fel konto på en leverantörsfaktura

[Fd medlem]

Hej
Jag har konterat en leverantörsfaktura och den har fått ett journalnummer, nu är det så att jag har använt fel konto, när jag försöker ändra så kommer det upp en varning att "betalningen finns med på fakturan".
Om jag nu gör en Kreditfaktura av detta, kan man säga att jag "nolla" den då? Så jag kan göra en helt ny med rätt konto....?
Mvh

My

[Fd medlem]

Kan du inte bara göra en manuell bokföringsorder och kreditera det felaktiga kontot och debitera den rätta, då har du iaf kostnaden på rätt ställe.

God fortsättning/Carina

[Fd medlem]

Jag är hyfsat grön på detta så jag behöver göra det enklaste.....
Hur gör jag en manuell bokföringsoder?

// My

[Fd medlem]

Du gör en papper med en konterings stämpel på och som du skriver på vad det gäller som text, exempel: Rättelse gällande leverantörsfaktura xxxx 
Sedan konterar du kredit det kontot som det gäller och debiterar det som det ska vara.

Förutsätter att det är en svensk faktura.

Lycka till /Carina

[Fd medlem]

Tack för hjälpen!

// My 🙂

[Fd medlem]

Hejsan My!

Du kan göra så som Carina beskriver här om leverantörsfakturan är journalförd. Om man har journalfört en faktura kan du inte ändra på den, utan då kan du skapa en kreditfaktura och sedan kvitta dem mot varandra. Du gör sedan om en korrekt leverantörsfaktura med rätt konton. Läs mer i Kvitta debet mot kredit »