Hej
Har en fråga till er hur ni gör när ni skall lägga på frakt på era inköp/beställningar. Vi får faktura på våra inköpta produkter från vårat moderbolag, utöver det får vi en separat faktura gällande frakt. För att få in detta på artiklarna lägger vi in beloppet på frakt. För att sedan dra bort det på 4011 på levfakturan i Visma för att få bort diffen.
Detta gör att visma räknar ut frakten fel per artiklen, har tidigare varit i kontakt med Visma och då var eran lösning att manuellt ta ur alla artiklar från lagret från den aktuella leveransen och sedan manuellt lägga tillbaka dem med rätt fraktkostnad. Är det fortfarande den lösningen som rekomenderas eller finns det något bättre? Och hur gör ni andra som eventuellt borde ha samma problem som vi har?
