Jag har journalfört utbetalningar på fel konto.. ska vara 1920 men blev på konto 1930, har ändrat de i inställningar nu men hur gör jag med betalningarna som hamnat fel?
Gå in på verifikation med fel bokning, förmodligen med nummer U--- och markera rad med konto 1930 och välj Ta bort rad, skriv signatur och förflytta dig längst ner till en ny rad och skriv 1920 och tryck enter så att beloppet hamnar in eller skriv in manuellt beloppet och signatur och sen registrerar verifikationen (längst ner)
