Systemet autokonterar mina fakturor mot kassakontotot 1910 istället för mot företagskontot 1930, i popupen för att registrera betalningen kan jag inte heller välja annat konto i rullisten än just kassakontot. Eftersom jag helt saknar en fysisk kassa vill jag att autokonteringen sker mot konto 1930, hur ändrar jag det?
Alla betalningar som sker via banken SKA bokföras under Kassa- och bankhändelser. Gå dit och om du har bankkoppling så kommer alla händelser ligga här och då väljer du matcha mot betalning av kund- eller levfaktura och så väljer du korrekt faktura som blivit betald.
