Hejsan,
Du kan gå till Försäljning - Artiklar - Ny artikel. Här lägger du upp artikeln med all info som krävs. Vid
Artikelkontering väljer du hur denna artikeln ska konteras vid bokföring av fakturan, hittar du ingen som passar så kan du välja Ny artikelkontering och själv lägga upp aktuella konton som ska användas.
Du kan läsa mer om det i dokumentet
Lägg till ny artikelkontering och klickar du på
fältförklaringar så ser du vad varje fält innebär. När du sparat artikeln så kommer du kunna välja denna på kunden och fakturera.
Hoppas detta hjälper dig på vägen, återkom om funderingar uppstår.
Ha en fin dag!
/My
