Om du har debiterat kunden för frakt och ni kommer överens om att den ska betalas tillbaka - oavsett anledning - ska du bokföra det på samma konto som debiteringen bokfördes på ursprungligen, gissningsvis 3520 Fakturerade frakter.
Kul med lite promotion 🙂 Om du ska göra en återbetalning till din kund kan du enklast skapa en kreditfaktura under Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura. Välj den kunden och bocka sedan i rutan för Kreditfaktura. Lägg sedan in artikeln du vill kreditera och skriv beloppet som ska betalas tillbaka. Bokför sedan fakturan.
När du sedan betalat tillbaka pengarna från din bank kan du matcha kreditfakturan under kassa- och bankhändelser - företagskontot. Det utbetalade beloppet matchas mot Betalning av krediterad kundfaktura. Genom att jobba för Försäljningsfliken går du en snygg överblick över alla fakturor som går ut till kunderna och lägger då även in återbetalningar på det sättet.
